一、部门单位基本情况

克州草原工作站根据自治州财政局关于做好2015年度财政工作有关事项的通知，我单位结合实际情况，就2015年财务收支情况进行了年底决算，现就有关情况说明如下：

草原站基本职能是为了保护与合理利用草地资源提供技术服务、牧业技术推广、应用与咨询培训、牧区草地基地建设规划、牧业资源调查与动态监测、相关服务。草原站共设置4个科室（办公室，业务科，蝗虫鼠害监测防治中心，牧草种子管理科）克州草原站编制30人，实有人数49人；退休人员19人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州草原工作站部门决算包括：克州草原工作站部门本级决算、无所属单位决算等。

克州草原工作站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州草原工作站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州草原工作站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计642.77万元，2015年全年支出合计659.79万元，年末结转结余73.27万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计642.77万元，其中：财政拨款收入637.67万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入5.10万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计659.79万元，其中：基本支出635.20万元，项目支出24.59万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2130108病虫害控制支出10.49万元，2130153草原植被恢复费安排的支出635.2万元,2130199其他农业支出14.09万元。按经济分类科目，工资福利支出423.51万元，商品和服务支出39.18万元，对个人和家庭的补助193.18万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出3.93万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余73.27万元。与上年相比，减少57.43万元，降低43.94%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.37万元，比上年4.75万元减少1.38万元，降低29.05%。减少原因是严格执行中央八项规定，严格控制经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.22万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.14万元。具体是：国内公务接待支出0.14万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待2批次，8人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入642.77万元，2014年全年收入499.10万元，增加143.67万元，增长28.81%。原因是：因2015年7月人员增资和补发，（南疆津贴、津补贴，基本工资的普调）。2015年全年支出659.79万元，2014年全年支出445.87万元，同比增加213.92万元，增长47.98%。原因是：因2015年7月人员增资和补发，（南疆津贴、津补贴，基本工资的普调）

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出649.29万元，2015年年初预算391.50万元，比预算增加258.24万元，增长66.04%。原因是：因2015年7月人员增资和补发，（南疆津贴、津补贴，基本工资的普调）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出33.79万元，比上年减少15.27万元，降低45.19%，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计265.30万元，其中：流动资产94.11万元，固定资产171.19万元，其中：房屋2960平方米，价值132万元，共有车辆1辆，价值29.40万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值9.79万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年项目支出245928元

1、草地监测工作经费6万元

草地春季返青期监测工作情况。根据自治区草原总站的要求，州草原站开展了路线调查工作，全州各县（市）春季草地监测情况。各县（市）草原站按照本县市内草原类型的分布情况和典型性，按照每个草原类型有一个监测点的要求，共安排了18个监测点，草地动态监测。按照年初的动态监测任务和自治区草原总站的要求，制定了7个草地类型、103个监测样地的监测实施方案。现各县（市）草地动态监测（阿图什市26个监测样地、阿克陶县27个监测样地、乌恰县26个监测样地、阿合奇县26个监测样地）工作已全部完成，并对草地动态监测所有数据进行统计，同时草地动态监测综合报告已上报自治区草原总站。草地监测经费6万元主要用于车辆加油及过路费1.86万元整；用于开展监测工作人员差费1.6万元；用于开展监测工作用品购买支出1.35万元；用于办公用品购买1.19万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：2015年度克州草原工作站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州草原工作站.XLS

（此件公开发布）