一、部门基本情况

（一）州农机安全监理所工作职能

我所的工作职能包括：1、负责贯彻执行国家和上级部门颁发的有关安全生产和农业机械化的方针政策、法令、指示和办法，并监督检查所辖区贯彻执行情况；2、负责本辖区农机安全监理工作，会同各县(市)组织调查研究，定期分析所辖区农机安全生产形势，发现工作中存在的重大问题，提出具体对策、建议及实施方案，强化农机安全生产管理；3、负责本辖区农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、考核、核发驾驶证、号牌、行驶证和在田间、场院、乡村道路上作业的安全及技术状态的监理工作； 4、负责本辖区农业机械驾驶、操作人员的年检年审、季节性检查和其它工作；5负责本辖区农机安全检查和农机安全生产教育宣传工作，纠正违章；6、负责处理发生在乡村道路以及农村的其它场所农机事故，并提出处理意见和防范措施；接受申请复议；7、依照法律、法规和自治区核定收费项目和标准，负责农机监理规费收取和上缴、下返工作，监督检查本辖区农机监理规费和违章处罚规定的执行情况；8、负责本辖区农机安全监理人员培训考核；9、负责农业机械及其驾驶、操作人员，农机事故的技术档案管理和农机事故的统计报表工作。

（二）、机构及人员情况的增减变动原因

本单位是独立核算的单位，2015年末实有人数21人，其中行政21人，退休4人。与2014年末的实有人数23人相比（其中：行政23人，退休3人）。总计减少了2人。主要是因工作需要行政人员调出1人，退休1人，新增退休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州农机安全监理所部门决算包括：克州农机安全监理所部门本级决算、无所属单位决算等。

克州农机安全监理所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州农机安全监理所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农机安全监理所2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计271.88万元，2015年全年支出合计271.88万元，年末结转结余10.47万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计271.88万元，其中：财政拨款收入271.88万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计271.88万元，其中：基本支出271.88万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，213010行政运行支出271.88万元。按经济分类科目，工资福利支出205.55万元，商品和服务支出27.44万元，对个人和家庭的补助41.03万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0.53万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余10.47万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.99万元，比上年6.66万元减少2.67万元，降低40.09%。减少原因是严格执行八项规定，压减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.49万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.49万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待5批次，110人次。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.14万元，主要用于业务培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入271.88万元，2014年全年收入205.41万元，同比增加66.47万元，增长32.36%。原因是：财政拨款支出增加主要是因为人员增资工资等，从而使单位年终决算报表中收入支出都相应的有所虚增。2015年全年支出271.88万元，2014年全年支出203.23万元，同比增加68.65万元，增长33.78%。原因是：财政拨款支出增加主要是因为人员增资工资等，从而使单位年终决算报表中收入支出都相应的有所虚增。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出271.88万元，2015年年初预算170.5万元，比预算增加101.38万元，增长59.46%。原因是：增加了人员津贴补贴等工资。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出25.3万元，比上年增加1.24万元，增长5.15%，主要原因是单位人员变动。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计47.18万元，其中：流动资产16.1万元，固定资产31.07万元，其中：房屋32平方米，价值2.54万元，共有车辆2辆，价值20.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值7.61万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及项目支出决算0万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州农机安全监理所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州农机安全监理所.XLS

（此件公开发布）