第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

克州科技局主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟定克州科技发展规划、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

2、编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划，并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。

3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。

4、会同有关部门运用行政和经济手段，加强对自治州科技活动的调整，协调全州科学技术普及工作，推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。

5、负责克州农牧区科技示范活动，指导和管理科技兴县（市）工作和科技进步先进乡镇建设工作。

6、归口管理全州自然科学技术及软科学领域的科技成果科技进步奖励评审工作，以及科技保密、技术市场等工作，指导克科技顾问团的决策咨询和技术中介服务工作，推动科技服务体系建立。

7、负责管理科技兴州办和日常业务工作。加强科技信息、科技宣传和科技统计等条件工作。组织全州科技管理干部、科技人员、各乡镇领导以及经济活动带头人的科技培训和农牧区“科技之冬”培训工作。

8、指导管理克州知识产权局的日常工作。

9、指导管理下属科技发展研究所和科技交流中心两个事业单位业务及财务工作。

10、指导和协调克州各部门、各县（市）及各乡镇的科技管理工作。

11、承办克州党委、人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

内设机构2个，办公室、综合业务科;

下设：克州知识产权局（副县级）、克州科技兴州领导小组办公室(正科级) 、克州农村科技与社会发展中心（正科级）、克州企业技术发展中心（正科级）、克州科技援疆与民营科技管理中心(正科级)、克州科技发展研究所(正科级)、克州科技交流中心(正科级)；

机构设置情况：机构设置及人员编制情况：克州科技局是独立核算行政单位，行政编制7个、工勤编制1人、事业编制12，在职人员20人、离休1人、退休8人，隶属自治州人民政府领导，为正县级单位。自治州科技局内设办公室和业务科四个科室，下属单位有科技开发中心、情报所、兴州办、知识产权局等四个事业单位。2015年末在职人数20人，离退休9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州科技局部门决算包括：克州科技局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州科技局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州科技局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州科技局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计3368.47万元，2015年全年支出合计3558.28万元，年末结转结余425.02万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计3368.47万元，其中：财政拨款收入1995.21万元，其他收入1373.27万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计3558.28万元，其中：基本支出712.82万元，项目支出2845.47万元。

按功能分类科目，2060101行政运行支出669.06万元，2060199其他科学技术事务管理事物支出1500万元，2060599其他科技条件与服务支出43.75万元，2069999其他科学技术支出1345.47万元。

按经济分类科目，工资福利支出107.32万元，商品和服务支出474.45万元，对个人和家庭的补助84.91万元，基本建设支出1500万元，其他资本性支出1391.59万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余425.02万元，与上年相比，减少199.97万元，降低32%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.62万元，比上年0.69万元增加0.93万元，增长134.78%。增加原因是我单位公务用车使用次数增加，油耗增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.62万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.62万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.95万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入3368.47万元，2014年全年收入3945.73万元，同比减少577.25万元，降低14.63%。原因是：援疆资金减少。2015年全年支出3558.28万元，2014年全年支出3567.54万元，减少9.26万元，下降0.26%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1885.99万元，2015年年初预算156.22万元，比预算增加1729.77万元，增长1107.27%。原因是：财政拨自治区专项工作经费及江苏、江西援助等其他收入资金未列入年初预算，2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出194.16万元，比上年增加177.22万元，增长1046.16%，主要原因是我单位人员增加，单位日常经费增加 。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计6441.12万元，其中：流动资产426.35万元，固定资产171.94万元，其中：房屋1995.16平方米，价值78.45万元，共有车辆1辆，价值21.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值72.2万元，在建工程5842.82万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算2845.47万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

主要用于1、克州科技中心室装饰工程款738.51万元。2、消防空调工程款100万元。3，装饰工程监理费5万元。4，太阳能工程款16.20万元5，室内装饰工程款492.34万元。6，地暖工程款86.65万元。7，克州科技和职业培训工程款（二建）503.23万元。8，电梯及安装费49.62万元。9，工程监理费5万元。10，消防空调安装工程款44万元。11，苏州规划院设计费30.6万元。12，装修工程款246.17万元。13窗帘、床上用品99.61万元。14，餐厅用品87.02万元。15，软饰工程款49.29万元。16，标牌款4.4万元。17，电器款52.79万元。18，一次性用品37.35万元。19，厨具款62.37万元。20，自动化设备13.44万元。21，家具款75.54万元。22，洗涤设备款38.97万元。23，工装款7.36万元。

项目（建成后）支出产生的效益：克州科技中心将承担克州党委政府及其他部门各类会议、公务接待、住宿培训等。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划15.83万元，其中：政府采购货物支出15.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购15.83万元，其中：政府采购货物支出15.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州科学技术局.XLS

2015年度克州科学技术局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）