一、部门单位基本情况

1、机构人员编制情况

克州纪委监察局机关属国家行政机关，内设办公室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、组织部、干部监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、审理室等12个部室，以及派驻第一纪检组、派驻公共资源交易中心监察室等2个机构。

克州纪委监察局机关现有编制54名，其中行政编制37名，事业编制12名，工勤编制5名。现有干部职工40名，其中县级领导14名（正县级副书记3名、正县级调研员1名、副县级领导10名）、科级干部20名（副主任9名、主任科员5名、副主任科员6名）、一般干部3名，离退休干部22人，其中县级13名、科级4名、工勤人员5名。机关现有车辆6辆，其中：越野车3辆、卧车3辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州纪委监察局部门决算包括：克州纪委监察局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州纪委监察局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州纪委监察局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州纪委监察局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年收入合计1639.18万元，2015年全年支出合计1297.39万元，年末结转结余748.12万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1639.18万元，其中：财政拨款收入1426.53万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入212.66万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1297.39万元，其中：基本支出1022.95万元，项目支出274.44万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2011101行政运行支出1008.45万元，2011103机关服务支出14.5万元。按经济分类科目，工资福利支出418.99万元，商品和服务支出287.01万元，对个人和家庭的补助319.8万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出234.44万元，其他资本性支出37.15万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余748.12万元。与上年相比，增加341.79万元，增长84.12%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.77万元，比上年31.22万元减少9.45万元，降低30.27%。减少原因车辆维修、油料、和检查。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.65万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费6.11万元。具体是：国内公务接待支出6.11万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待60批次，700人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出2.74万元，培训费支出22.57万元，主要用于县市及上级培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1639.18万元，2014年全年收入1669.7万元，同比减少30.52万元，降低1.83%。原因是：基建款拨付减少。

2015年全年支出1297.39万元，2014年全年支出1279.45万元，同比增加17.94万元，增长1.4%。原因是：调增并补发工作补贴和地方津贴补贴，人员经费支出增加，财政拨基建款增加支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1181.86万元，2015年年初预算559.94万元，比预算增加621.92万元，增长111.07%。原因是：人员经费支出增长因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费及财政拨基建款增加支出要比上年增长。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出168.63万元，比上年减少524.24万元，降低76%，主要原因是严格按照国家要求压缩三公经费开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1971.8万元，其中：流动资产758.29万元，固定资产374.33万元，其中：房屋1175平方米，价值60万元，共有车辆6辆，价值168.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值146.18万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算274.44万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

2015年，为了更好的开展工作，我委投入大量资金，严格落实中央纪委、国家监委，自治区纪委、监委对办案安全的各项要求，加强办案中心软硬件设施建设，集中购置办公家具，安装办案谈话系统，安装铝合金门窗等，确保了执纪审查、调查安全有序的开展提供有力保障。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购37.15万元，其中：政府采购货物支出37.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州纪律检查委员会.XLS

2015年度克州纪律检查委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

（此件公开发布）