第一部分 部门单位概况

(1)职能

负责全州农广校中专学历教育工作；编写各年度及各专业中专学员实施性教学计划；指导、监督各县（市）分校招生（中专学历、联合办学教育）等各层次学员的学历证书电子注册管理及图像采集工作教材订工作。负责组织并实施全州农牧民实用技术培训、农村富余劳动力转移培训、农村党员干部、农业管理人员、农村基层干部继续教育培训工作；编写农民教育培训年度工作长短期规划；做好科技教育培训的跟踪调查工作；建立健全学历教育、科技培训、声像教材等各类档案；承担全州农广校电视媒体和文字声像教材等远程教育工作；负责开发科教兴农活动，组织各种形式的咨询活动；负责农广校教师队伍建设工作；组织信息统计上报工作；贯彻落实自治州党委政府和自治区农广校安排部署的其它工作。

(2)机构情况及增减变动原因

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校隶属自治州农业局，自治州农业局的下属公益性事业机构。经费形式确定为全额预算单位，级别为副县级。人员编制数11人。

(3)人员情况及增减变动原因

州农广校2015年12月调出1人，2015年12月调入1人（均属组织人事变动）。现农广校共有干部职工1 3人，遗属人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州农广校部门决算包括：克州农广校部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州农广校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州农广校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农广校2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计264.45万元，2015年全年支出合计257.38万元，年末结转结余0.74万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计264.45万元，其中：财政拨款收入156.03万元，上级补助收入96.15万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入12.27万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计257.38万元，其中：基本支出257.38万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2130104事业运行支出257.38万元。

按经济分类科目：工资福利支出:130.62万元，商品和服务支出102.74万元，对个人和家庭的补助22.32万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出1.7万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0.74万元。与上年相比，减少16.39万元，降低95.68%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.45万元，比上年1.88万元增加3.57万元，增长189.89%。原因是：2015年在全州开展农牧民实用技术培训、开展群众工作组车辆用的较多，修理，保险。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.45万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出77.67万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入264.45万元，2014年全年收入146.34万元，同比增加118.1万元，增长80.70%。原因是：职工每年一次的正常晋升工资、职务职称工资、增加南疆工作补贴、基础性绩效工资、追加个人丧葬费抚恤金和年终一次性奖金、2014-2015年度绩效工资。

2015年全年支出257.38万元，2014年全年支出131.72万元，同比增加125.66万元，增长95.4%。原因是：职工每年一次的正常晋升工资、职务职称工资、增加南疆工作补贴、基础性绩效工资、追加个人丧葬费抚恤金和年终一次性奖金、2014-2015年度绩效工资。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出155.29万元，2015年年初预算98.21万元，比预算增加57.08万元，增长58.12%。原因是：职工每年一次的正常晋升工资、职务职称工资、增加南疆工作补贴、基础性绩效工资、追加个人丧葬费抚恤金和年终一次性奖金、2014-2015年度绩效工资。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出104.44万元，比上年增加65.26万元，增长166.56%，主要原因是：人员变动经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计94.69万元，其中：流动资产28.26万元，固定资产66.44万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值46.56万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值19.87万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

八、政府采购情况

2015年单位政府采购计划2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州农广校.XLS

（此件公开发布）