第一部分 部门单位概述

（一）克州畜牧兽医局工作职能

根据克州党委办公室、克州人民政府办公室《关于印发克州人民政府机构改革方案实施意见}的通知》（克党办发【2011】25号）精神，设立克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局（以下简称克州畜牧兽医局），为克州人民政府工作部门。克州畜牧兽医局主要职责：贯彻执行国家和自治区关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导克州畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养、指导克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指导全州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督实施。负责克州畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及人员增减变动情况

单位现有职工编制数19人，核定行政编制16人，核定事业编制3人，现有在职职工19人，退休人员17人、供养5人，经费实行全额预算管理。本年度我单位人员有所变动，在职人员中：7月份我单位调入1名正县级调研员，退休人员：1月份我单位退休干部去世1名。所以2015年在职干部为19人，退休干部为17人，合计为36人，去年合计数为36人，所以总合计数没有变动。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州畜牧兽医局部门决算包括：克州畜牧兽医局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州畜牧兽医局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州畜牧兽医局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入合计839.32万元，2015年全年支出合计868.11万元，年末结转结余295.72万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计839.32万元，其中：财政拨款收入820.6万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入18.72万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计868.11万元，其中：基本支出407.88万元，项目支出460.23万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2110804退牧还草支出11.71万元，2130108病虫害控制支出41.08万元，2130135农业资源保护修复与利用398.86万元，2130199其他农业支出8.58万元，2130101行政运行407.88万元。按经济分类科目：工资福利支出:233.78万元，商品和服务支出485.13万元，对个人和家庭的补助145.69万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出3.51万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余295.72万元。与上年相比，减少58.83万元，降低16.59%。

五、部门“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.07万元，比上年17.77万元减少1.7万元，降低9.57%。原因是：1、我单位严格执行公务用车制度，所以公务用车及运行维护费有所下降，但是今年我单位的公务接待相比上年增加了。2、单位组织了基本草原划定各县市的培训，还有相邻地州来我州调研考察比上年有所增加如（博州、伊犁、昌吉等地州），所以增加了我单位的接待经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.74万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.74万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费6.33万元。具体是：国内公务接待支出6.33万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待10批次，200人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出2.95万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入839.32万元，2014年全年收入432.17万元，同比增加407.15万元，增长94.21%。原因是：2015年财政拨入了牧草种子采购款280万元，往年此笔经费是从财政局直接支付，还有今年调增工资的原因，2015年我单位的项目经费相比上年增多。

2015年全年支出868.11万元，2014年全年支出424.59万元，同比增加443.52万元，增长104.46%。原因是：2015年财政拨入了牧草种子采购款280万元，往年此笔经费是从财政局直接支付，今年我单位支付了266万元，2015年我单位的项目经费相比上年支付较多，还有今年调增工资的原因，所以今年支出比去年多。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出849.87万元，2015年年初预算287.18万元，比预算增加562.69万元，增长195.94%。原因是：职工每年一次的正常晋升工资、职务职称工资、增加南疆工作补贴、基础性绩效工资、追加个人丧葬费抚恤金和年终一次性奖金、2014-2015年度绩效工资，项目资金没有列入预算而决算中有项目资金的支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出17.36万元，比上年减少23.98万元，降低58.01%，主要原因是：人员变动经费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计405.24万元，其中：流动资产295.72万元，固定资产109.53万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值72.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值36.98万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及项目支出460.23万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、退牧还草工作经费支出11.71万元绩效情况：通过此项工作的开展改善合恢复草地生态功能遏制生态环境恶化，构建生态安全，通过退牧还草工程的实施，改善了、禁牧、、休牧区植物生长条件，使草地植被得到了自然恢复更新的机会，从而使草原生态恶化的趋势得到了有效遏制，同时减少沙尘风沙源，改善我州的生态环境。

2、动物防疫工作经费支出41.08万元绩效情况：通过对各县市的监督检查加强了对动物防疫等补助经费的管理合监督，提高了资金使用效率，使村里防疫员也发挥了其职能使强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等工作有序进行，是我州的动物防疫工作顺利开展。

3、草原奖补工作经费398.86万元绩效情况：使我州的基本草原划定、草原承包、草原禁牧、和草畜平衡、实行牧草良种项目、草地动态监测，日常监督检查、考核及草原生管护人员等培训，开展草地动态监测成本、广播、宣传图片印制、载畜量核定等工作能够顺利的实施及开展。

4、马品种登记工作经费8.58万元绩效情况：通过监督、检查健全育马体系和发展现代马产业，开展马品种登记的组要形式、主要内容、登记条件、登记方法等一系列工作的顺利开展。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划12.29万元，其中：政府采购货物支出12.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.51万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州畜牧兽医局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州畜牧兽医局.XLS

（此件公开发布）