2015年克州农机技术推广站部门决算报表　公开情况说明

第一部分 2015年克州农机技术推广站部门单位概述

一、部门单位基本情况。

为规范部门会计核算，提高部门决算报表严肃性，增强预算执行的透明度和约束力，推进部门决算信息公开。现根据财政局克财库【2016】7号文件要求。将我站2015年度部门决算编制公开情况详细说明如下：

一、部门基本情况：

（一）克州农机推广站工作职能

　　1、编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施；

　　2、负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，组装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；

　　3、负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；

4、承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务；参与并检查、指导农机技术推广工作。

5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

6、负责全州农机行业的农机维修工（初、中级）职业技术培训、考核、鉴定工作，并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕（结）业生的职业技术鉴定；

7、负责对农机维修网点及从业人员进行资质审核、登记、发证和年检管理工作。

8、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。　

（二）、机构及人员情况的增减变动原因

克州农牧业机械技术推广站于1979年成立的独立核算的事业单位。单位现有编制26名（全部为事业编制）。单位内设2科（室）1所。分别为：办公室、技术推广室、职业技术鉴定所。2015年末实有人数65人，其中：事业55人，退休10人,遗属人员2人。与2014年人员对比无变化。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州农牧业机械技术推广站部门决算包括：克州农牧业机械技术推广站部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州农牧业机械技术推广站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州农牧业机械技术推广站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农牧业机械技术推广站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计703.25万元，2015年全年支出合计707.41万元，年末结转结余9.59万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计703.25万元，其中：财政拨款收入673.57万元，上级补助收入4万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入25.68万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计707.41万元，其中：基本支出678.8万元，项目支出28.61万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2130104事业运行支出678.8万元，2069999其他科学技术支出6万元，2130122农业生产资料与技术补贴支出22.61万元。

按经济分类科目，工资福利支出480.31万元，商品和服务支出53.03万元，对个人和家庭的补助170.46万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出3.61万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余9.59万元。与上年相比，减少4.16万元，降低30.25%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.67万元，比上年2.33万元增加2.34万元，增长100%。增加原因是本年技术人员开展农机项目工作增加，车辆燃料保养维修费用增大，公务车运行维护费增大。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.6万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.07万元。具体是：国内公务接待支出0.07万元。主要接待上级部门检查。2015年国内公务接待1批次，5人次。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.23万元，主要用于县市交流学习。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入703.25万元，2014年全年收入490.95万元，同比增加212.31万元，增长43.24%。原因是：财政拨款入群众工作人员生活补助款及业务经费，新增项目，预算执行期间增加人员费用主要是调整人员工资正常晋升。2015年全年支出707.41万元，2014年全年支出508.77万元，同比增加198.64万元，增长39.04%。原因是：财政拨款群众工作人员生活补助款及业务经费，新增项目，预算执行期间增加人员费用主要是调整人员工资正常晋升。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出682.18万元，2015年年初预算382.88万元，比预算增加299.3万元，增长78.17%。原因是：财政拨款群众工作人员生活补助款及业务经费，新增项目，增加人员费用主要是调整人员工资正常晋升。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出28.03万元，比上年减少26.23万元，降低48.34%，主要原因是压减经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计140.08万元，其中：流动资产10万元，固定资产130.07万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值37.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（拉机具用车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值92.9万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及项目支出决算28.61万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

项目名称：1、克州玉米机收及秸秆机械加工利用技术示范区建设

绩效评价情况：玉米机收及秸秆机械加工利用技术示范区建设项目为2014年-2015年项目，通过两年的玉米机械化收获、秸秆机械示范推广，提高了玉米收获机械化水平，有效地减轻农民的劳动负担，节约大量劳动力，节约生产成本，提高玉米收获质量，提高农物秸秆的综合利用率及采食吸收率，同时也解决牲畜饲草料缺乏的问题，促进农村经济发展、农业增效、农民增收，促进农机化事业快速发展。

2、项目名称：克州果品机械化烘干技术示范区建设

绩效评价情况：2015年克州农机推广站完成玉米机收及秸秆机械加工利用技术示范区建设项目，通过两年推广、示范、宣传，提高农民自购相应先进机具的积极性。加快干燥速度（比传统快12-15天），减轻项目区果品采摘后晒干过程的人力劳动强度，3工/吨，实现解放劳动生产力，可达到增加劳务输出，提高干果品质，减少浪费率（品质比传统晒干提高50%，减少浪费率50%），保证干果的卫生质量，实现节本增效提高农民经济收入。

3、项目名称：玉米机械化技术集成与示范推广

绩效评价情况：克州农机推广站完成玉米机械化技术集成与示范推广项目，通过引进小型玉米收获机来完成玉米收割、摘穗、剥皮、装车等劳动密集的作业，操作灵活、安全可靠、使用方便、省时省力，降低劳动强度，让广大农民从繁重的玉米收获作业中解放出来，提高农牧民经济收入，加快农牧民致富奔小康步伐，提高生活水平和质量，为克州现代畜牧业的发展、劳务输出和提高农牧民收入发挥农机科技的作用

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州农牧业机械技术推广站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州农牧业机械技术推广站.XLS

（此件公开发布）