一、部门单位基本情况

一、克州驻吉代表处主要职能：

（一）配合中国驻吉大使馆、商务参赞处，做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。

（二）为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目，建立双方联络沟通，帮助办理登记、注册等手续，接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。

（三）为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。

（四）配合克州外办，加大对我境外经商人员的外事教育，及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难，并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对我商人进行境外国际贸易培训，规范贸易行为，降低贸易风险，确保边境贸易持续、健康发展。

（五）敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件，切实维护其合法权益。

（六）负责研究中亚市场行情、收集商业信息，准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势，及时向州委、人民政府提出对策和建议。

（七）完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务，并负责完成党政领导临时交办的其他事项。

克州驻吉代表处以“三严三实”专题教育为要求，紧紧围绕州党委中心工作，全面落实主体责任和监督责任，持之以恒反“四风”；始终坚持正确舆论导向，以现代文化为引领，坚持在“到人、管用、有效”上下功夫，深入扎实推进“去极端化”宣传引导，在变化变革、创新发展中不断寻求新突破，争创新成效。

二、机构设置情况：

机构规格相当于副县级，核定事业编制8名，其中：领导职数2名，内设办公室、业务科，科室领导职数1名。

（三）人员情况及增减变动原因：

2015年度人员情况较去年没有变化，年底单位在编职工5名，退休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州驻吉代表处部门决算包括：克州驻吉代表处部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州驻吉代表处2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州驻吉代表处2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州驻吉代表处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计113.91万元，2015年全年支出合计146.69万元，年末结转结余0万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计113.91万元，其中：财政拨款收入113.91万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计149.69万元，其中：基本支出149.69万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2010301行政运行支出119.69万元，2160699其他涉外发展服务支出30万元。按经济分类科目，工资福利支出56.33万元，商品和服务支出40.61万元，对个人和家庭的补助20.05万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出32.7万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算38.18万元，比上年7.38万元增加30.81万元，增长418.05%。增加原因是人员变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出4.73万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计10人次。开支内容包括：境外往返差旅费用。

公务用车购置及运行维护费32.98万元,其中，公务用车购置丰田车1辆，价值30万元，公务用车运行维护费2.98万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0.47万元。具体是：国内公务接待支出0.47万元。主要接待驻吉国代表处宴请吉国文化部及克州文化代表成员、自治区商务厅及州商务局吉国参展代表团、驻外古尔邦节座谈会人员，2015年国内公务接待1批次，10人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元，。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入113.91万元，2014年全年收入121.06万元，同比减少7.15万元，降低5.9%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费减少。

其他收入减少原因是：上年度其他收入是州商务局拨2013年度奖励金2万元，州政办拨赠送吉国奥什州政府公务用车资金15万元，本年度没有这些拨款。2015年全年支出149.69万元，2014年全年支出115.47万元，同比增加34.22万元，增长29.64%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，本年度车辆购置一部，增加了设备购置费。

日常公用经费等支出增加是因为我单位驻外业务量加大，本年度车辆购置一部，增加了设备购置费。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出143.91万元，2015年年初预算49.43万元，比预算增加94.48万元，增长191.14%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）本年度车辆购置一部，增加了设备购置费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出0万元。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计98.19万元，其中：流动资产13.52万元，固定资产84.67万元，其中：房屋1000平方米，价值31.89万元，共有车辆2辆，价值36.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值16.23万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及项目支出决算0万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。