第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

克州教育局主要职能：

贯彻执行中央、省、州的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本州的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。管理州（本级）教育经费；检查各县（市）、教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督州教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。负责本州教育工作；管理本州学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本州教育招生考试工作。

机构设置情况：克州教育局内设6个职能科（室），办公室、计财科、教育科、纪检监察室、思政科、职业教育与成人教育科。克州教育局为独立核算行政机构，编制人数47人，其中：其中：行政编制13人，事业编制32人，工勤2人。2015年末在职人数38人，离退休29人，遗嘱2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州教育局决算包括：克州教育局本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州教育局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州教育局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州教育局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计5642.37万元，2015年全年支出合计4273.37万元，年末结转结余1950.94万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计5642.37万元，其中：财政拨款收入1802.94万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入3839.43万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计4273.37万元，其中：基本支出1577.07万元，项目支出2696.29万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2050101行政运行支出1570.59万元，2050203初中教育支出6.02万元，2050299其他普通教育支出2696.29万元，2059999其他教育支出0.46万元。

按经济分类科目，工资福利支出466.4万元，商品和服务支出827.34万元，对个人和家庭的补助292.14万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出2687.49万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1950.94万元。与上年相比，增加1369万元，增长235.25%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算48.09万元，比上年47.86万元增加0.23万元，增长0.48%。增加原因是培训学校邀请专家授课，公务用车及接待费增加。具体情况如下。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费25.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.11万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费22.98万元。具体是：国内公务接待支出22.98万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待37批次，330人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0.3万元，培训费支出349.34万元，主要用于各学校教师培训支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入5642.37万元，2014年全年收入1361.32万元，同比增加4281.05万元，增长314.48%。原因是：1、2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。2、2015年秋季人才支教补助拨入教育局账户，之前没有该资金。2015年全年支出4273.37万元，2014年全年支出833.98万元，同比增加349.48万元，412.46%。原因是：因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1511.58万元，2015年年初预算669.34万元，比预算增加842.24万元，增长125.83%。原因是：2015年拨入保安工资，双语口语大赛经费，2015年秋季支教人才补助金，及新办公楼设备采购款，援疆培训资金等未列入。2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出818.54万元，比上年增加550.51万元，增长205.39%，主要原因是人员变化，人员经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计5315.64万元，其中：流动资产1974.4万元，固定资产617.93万元，其中：房屋4051.8平方米，价值280.09万元，共有车辆5辆，价值120.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值166.38万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算2696.29万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、房屋建筑物构建1925.63万元。

主要用于教师培训楼建设工程。

效果：该资金的使用为教师培训楼工程的提供资金保障，使该工程可以顺利完工。

2、设备采购78.98万元。

主要用于克州教师中心设备采购。

效果：为教师中心基础设备采购提供资金保障，使教师中心得以正常运转，为我州教师培训提供优质的教学资源。

3、其他691.68万元。

主要用于教师培训项目的各项开支，包括办公费、差旅费、培训费、聘用人员劳务费、培训水电费等的支出。

效果：为我州教育系统培养大批优秀中小学教师，提升了教师国家通用语言文字教学水平。使广大学生受益。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州教育局.XLS

2015年度克州教育局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）