一、 部门单位基本情况

克州人力资源和社会保障局主要承担全州培训、就业再就业、公务员招录、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、医疗保险、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责。2015年克州人力资源和社会保障局财务工作在自治州财政局领导及相关科室的正确领导、配合下、在自治州人力资源和社会保障局领导的大力支持下，圆满地完成了一年的各项工作任务，现将2015年的部门决算报表做如下说明及分析：

一、 机构编制设置、人员及增减变动情况

1、本单位行政在职人员编制为66人，年底实有57人，其中正县级2人，副县级2人，副县调2人，正科级21人，副科级3人，主任科员5人，副主任科员2人，科员15人，工人5人。

2、事业在职人员编制为12人，实有5人，其中中级职称1人，初级职称3人，工人高级职称1人。

3、行政退休人员21人，其中正县级3人，正县调2人，副县调3人，科级9人，副科级2人，高级工1人，中级工1人。

4、2015年2月辞职1人，3月开除1人，7月调入1人，11月调入2人，5月退休1人，6月退休1人，10月退休开除1人，截止2015年12月本单位实有行政在职人数57人，事业在职人数5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州人力资源和社会保障局部门决算包括：克州人力资源和社会保障局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州人力资源和社会保障局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州人力资源和社会保障局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1448.58万元，2015年全年支出合计1914.38万元，年末结转结余743.78万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1448.58万元，其中：财政拨款收入1149.89万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入298.69万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1914.38万元，其中：基本支出1207.09万元，项目支出707.29万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2080101行政运行支出1201.74万元，2089901其他社会保障和就业支出5.36万元。按经济分类科目，工资福利支出659.91万元，商品和服务支出197.53万元，对个人和家庭的补助349.31万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出707.29万元，其他资本性支出0.34万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余743.78万元。与上年相比，减少508.22万元，降低40.59%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.29万元，比上年30.09万元增加9.2万元，增长30.57%。增加原因是业务工作增加，接待增加；车辆老化，维修加油增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费33.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费33.15万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费6.14万元。具体是：国内公务接待支出6.14万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待90批次，670人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1448.58万元，2014年全年收入2318.59万元，同比减少870.01万元，降低37.52%。原因是：人员变动。2015年全年支出1914.38万元，2014年全年支出1150.73万元，同比增加763.65万元，增长66.36%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1838.33万元，2015年年初预算1140.51万元，比预算增加697.82万元，增长61.18%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出197.23万元，比上年增加5.06万元，增长3%，主要原因是人员调整。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计3682.94万元，其中：流动资产872.03万元，固定资产1893.86万元，其中：房屋3213.86平方米，价值1523.65万元，共有车辆5辆，价值109.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值189.13万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算707.29万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：此费用全部为克州人力资源市场和社会保障服务中心建设项目工程款。原因为2013年克州人社局在自治区人社厅支持下向克州发改委积极争取国家发改委立项项目，争取到克州人力资源市场和社会保障服务中心建设项目，项目立项后，于2014年11月开挖地基动工建设，2015年项目正式开工后克州人社局根据合同约定，分期分批开始支付项目建设各类工程款，2015年此项目累计支付工程款7072873元。项目实施使干部职工及广大群众提高了对社会保障服务工作的认识，及时了解国家大政方针政策，更好地指导克州社会保障服务化建设，同时改善了克州人社局、社保局办公环境，提高了职工的工作效率，一站式窗口方便群众办事，使百姓对党和政府的感激之情溢于言表，促进了克州社会和谐稳定，对促进社会保障服务领域发展方式转变与经济社会可持续发展，具有十分重要的意义。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划10.11万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元；实际采购10.11万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州人力资源和社会保障局.XLS

（此件公开发布）