2015年度克州残联部门决算 公开说明

第一部分 部门单位概况

1、单位主要职能：

1、位基本职能：

克州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。

2、单位基本情况：

克州残联独立核算的正处级单位，没有单独核算的下属单位。实有编制23人，年末实有在职人员 21人；实有退休人员11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州残联部门决算包括：克州残联部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州残联2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州残联2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州残联2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1675.05万元，2015年全年支出合计539.34万元，年末结转结余1673.03万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1675.05万元，其中：财政拨款收入1674.9万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0.15万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计539.34万元，其中：基本支出334.42万元，项目支出186.03万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出18.9万元。

按功能分类科目，2081101行政运行支出334.42万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1673.03万元。与上年相比，增加1137.52万元，增长212.42%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.32万元，比上年3.77万元增加1.55万元，增长41.11%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.37万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.95万元。具体是：国内公务接待支出1.95万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待7批次，60人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出1.37万元，培训费支出55.95万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1675.05万元，2014年全年收入500.79万元，同比增加1174.26万元，增长234.48%。原因是：自治区通过财政给的专项比去年多，自治区通过财政下拨了基建款1400万，人员经费增加，原因是2015年工资调整增加。2015年全年支出539.34万元，2014年全年支出464.29万元，同比增加75.05万元，增长16.16%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出494.47万元，2015年年初预算260.18万元，比预算增加234.29万元，增长90.05%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出8.25万元，比上年减少50.51万元，降低85.96%，主要原因是：人员调离工资自然减少，因此属自然减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1785.55万元，其中：流动资产1690.14万元，固定资产95.41万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值44.72万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值50.69万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算186.03万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：社会保障和就业支出162.06万元，其他支出23.96万元。

项目支出开支以下：

社会保障和就业支出有：2081104款“残疾人康复支出”197110.15元用于到白内障复明手术，精神病服药费，住院费，残疾人肢体康复及脑瘫康复等支出；2081105款项“残疾人就业和扶贫支出”了18000元，主要用于重度残疾人发放居家托养费；2081199款项“其他残疾人事业支出”1405500元主要用于给残疾人发放居慰问用品及慰问金，自主创业残疾人奖励，贫困残疾人扶贫，残疾人就业基地，残疾人各项培训，出版残疾人事业25年历程等支出；上缴财政盘活存量资金400万元。

其他支出有：2296006款项“彩票公益金支出”239645元，主要用于精神病服药费，贫困低视力配眼镜，下拨县市精神病住院费支出；

社会效益：通过各项残疾人康复，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。通过扶持自主创业残疾人提高残疾人自强，自信能力，通过建残疾人就业基地，提高残疾人就业比例。通过慰问重度及贫困残疾人减成社会负担。

残疾人和社会满意度90%以上。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。