第一部分 部门单位概况

（一）部门职能：

1、编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；

2、负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发，形成可直接用于生产的农业新技术；

3、负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；

4、承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；参与并检查、指导农业技术推广工作。

5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

6、负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务。

7、完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

（二）机构情况

克州农业技术推广中心于1970年成立的全额正县级的事业单位。单位内设9站（室）。分别为：办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业试验站、阿湖农场。

（三）人员情况及增减变动原因

克州农业技术推广中心原核定编制120名，2013年6月经克州编委调整改为94名。单位实有职工99名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州农业技术推广中心部门决算包括：克州农业技术推广中心部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州农业技术推广中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州农业技术推广中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农业技术推广中心2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1540.36万元，2015年全年支出合计1544.6万元，年末结转结余29.86万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1540.36万元，其中：财政拨款收入1540.36万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1544.6万元，其中：基本支出1488.6万元，项目支出56万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2050201学前教育支出13万元，2060199其他科学技术管理事务支出5万元,2060203自然科学基金2万元，2060404科技成果转化与扩散20万元，2069999其他科学技术支出6.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.59万元，2130104事业运行1047.24万元，2130106科技转化与推广服务24.72万元，2130119防灾救灾17.15万元，2130124农业组织化与产业化经营支出2.89万元，2130125农产品加工与促销支出3万元，2130199其他农业支出20.75万元。

按经济分类科目：工资福利支出:953.67万元，商品和服务支出98.05万元，对个人和家庭的补助490.13万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出2.74万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余29.86万元。与上年相比，减少38.26万元，降低56.17%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.92万元，比上年10.86万元减少3.94万元，降低36.28%。原因是：接待检查、验收工作组等支出.具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.47万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.47万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费2.45万元。具体是：国内公务接待支出2.45万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待80批次，500人次。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.98万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1540.36万元，2014年全年收入1080.81万元，同比增加459.55万元，增长42.52%。原因是：职工每年一次的正常晋升工资、职务职称工资、增加南疆工作补贴、基础性绩效工资、年终一次性奖金、2014-2015年度绩效工资、专项经费56万元。

2015年全年支出1544.6万元，2014年全年支出1084.59万元，同比增加460.01万元，增长42.41%。原因是：职工每年一次的正常晋升工资、职务职称工资、增加南疆工作补贴、基础性绩效工资、追加个人丧葬费抚恤金和年终一次性奖金、2014-2015年度绩效工资、专项经费56万元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1540.36万元，2015年年初预算989.19万元，比预算增加551.17万元，增长55.72%。原因是：职工每年一次的正常晋升工资、职务职称工资、增加南疆工作补贴、基础性绩效工资、追加个人丧葬费抚恤金和年终一次性奖金、2014-2015年度绩效工资、专项经费56万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出44.8万元，比上年减少0.11万元，降低0.24%，主要原因是：人员变动经费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计357.48万元，其中：流动资产64.18万元，固定资产293.3万元，其中：房屋3560平方米，价值138.36万元，共有车辆3辆，价值60万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值94.94万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及项目支出决算56万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：2015年克州农业技术推广中心项目支出情况说明：

1、项目名称：农业技术推广与服务

专项支出执行情况：2015年支出10万元。

绩效评价情况：2015年我中心积极开展特色果树高产栽培技术、戈壁设施栽培技术等多种成熟农业高产技术示范的推广，通过项目的实施，进一步提高了农牧民的种植技术，提高了收入，农牧民反响较好，项目实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

2、项目名称：科技转化与推广服务

专项支出执行情况：2015年支出30万元。

绩效评价情况：在克州两县一市建立示范推广基地1000亩、发表论文2篇、培训设施农业示范户200户、带动辐射种植户1000户，为克州设施农业产业的发展提供技术和要才支撑，项目实施基本上达到了预期的经济效益、生态效益和生态效益。

3、项目名称：病虫害防治

专项支出执行情况：2015年支出10万元。

绩效评价情况：农区土蝗达标区处置率达70%以上，专业化统防统治比例占60%以上，生物防治占35%以上，危害损失控制在5%以内；重点蝗区数字化勘测任务完成75%以上。实现“飞土蝗不扩散危害，边境迁入蝗虫不二次起飞”的目标。

4、项目名称：彩钢房维修

专项支出执行情况：2015年支出6万元。

绩效评价情况：阿湖彩钢房已达到正常使用状态。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划22.79万元，其中：政府采购货物支出13.67万元、政府采购工程支出0.53万元、政府采购服务支出8.59万元；实际采购60.91万元，其中：政府采购货物支出43.22万元、政府采购工程支出0.53万元、政府采购服务支出17.17万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州农业技术推广中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州农业技术推广中心.XLS

（此件公开发布）