2015年州统战部决算公开说明

一、部门（单位）情况

1、主要职能

自治州党委统战部是克州党委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是：

（1）组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委关于统一战线的方针、政策，调整、了解自治州统战工作情况，掌握分析统一战线工作中政治思想动态，及时准确地向州党委反映情况，并提出开展统战工作的建议和意见。

（2）负责调查研究，协调检查有关民族宗教工作方针、政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，协助有关部门对国内外民族分裂主义，破坏民族团结、分裂祖国的行为作斗争，会同有关部门坚决打击非法宗教活动的斗争。

（3）主管党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门领导职务的工作，在摸底调查的基础上建立党外干部后备名单，做好党外代表人士的培训工作。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、中西亚侨胞的代表人物和社团进行争取、团结和联谊。

2.机构设置情况：

本单位内设 3个科室，为独立核算机构，编制人数为 11人，年底实有人数 9人，其中副厅1 人，副县 1人，正科 2人，副科1人，科员 3人，工人 1人。离退休人员 6 人，其中正县4 人，副县1人，正科1人。

（二）部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州党委统战部部门决算包括：克州党委统战部（单位）部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州统战部（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州统战部2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州统战部2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计309.41万元，2015年全年支出合计310.97万元，年末结转结余62.81万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计309.41万元，其中：财政拨款收入284.41万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入25万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计310.97万元，其中：基本支出267.5万元，项目支出43.47万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2013499其他统战事务支出43.46万元，2013401行政运行支出267.5万元。按经济分类科目，工资福利支出122.39万元，商品和服务支出101.84万元，对个人和家庭的补助83.83万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出2.91万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余62.81万元。与上年相比减少1.55万元，降低2.41%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.39万元，比上年6.1万元增加6.29万元，增长103.11%。增加原因是单位车辆老化，保养维修费用增大。具体情况如下：

因公出国（境）费支出6.72万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.83万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.84万元。具体是：国内公务接待支出1.84万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待10批次，50人次。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出67.56万元，主要用于群众工作宣传培训工作。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入309.41万元，2014年全年收入273.09万元，同比增加36.32万元，增长13.30%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。2015年全年支出310.97万元，2014年全年支出236.56万元，同比增加74.41万元，增长31.45%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出288.8万元，2015年年初预算169.77万元，比预算增加119.03万元，增长70.11%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出39.11万元，比上年减少13.09万元，降低25%，主要原因是严格压缩三公经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计147.15万元，其中：流动资产85.69万元，固定资产61.45万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值54.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值7.25万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算43.47万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：用于对爱国宗教人士特殊的时势政治培训，食宿费、交通费及其他统战事务支出。从项目效率性进行分析，按照实报实销的标准进行，很好的按成了今年宗教人士的工作。通过项目的实施，进一步加强了爱国宗教人士培训工作，增强了爱国宗教人士的公民意识、法律意识，加深了爱国宗教人士对“四个认同”、“三个离不开”的认识和理解，坚定了维护社会稳定和长治久安的决心和信心，巩固了党与爱国宗教人士的血肉联系。本项目为延续性项目，为更好的贯彻党的方针，制定全州宗教人士培训工作的年度工作计划并组织实施；推进宗教人士政治理论研究工作的指导与发展，调查、研究宗教人士状况，加强对宗教人士培训、管理工作的指导，推进我州宗教人士工作取得更好的发展，继续开展本次项目是有必要的，也是具有可操作性的。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州统战部.XLS

2015年度克州统战部财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）