2015年克州党委组织部决算公开说明

来源	克州人民政府	发布时间	2016-07-01 06:07	阅读	1

一、部门（单位）情况

1、克州党委组织部职能：

克州党委组织部是自治州党委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责有研究和指导党组织特别是党的基层组织建、干部教育培训、人才发展，主管党员的管理和发展工作，提出县（市）州级党政机关及其他列入自治州党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责党委管理的干部考察、考核和办理任免、工资、待遇、（离）退休审批手续等以及其他自治州党委交办的其他工作。

2、机构设置情况：

本单位内设 15个科室，为独立核算机构，编制人数为 65人，年底实有人数 47人，其中正县 3人，副县 5人，正科 19人，副科 6人，专业技术人员 0人，工人 4 人。退休人员1人，其中副高职称0 人，正科 0 人，中级职称0 人，初级职称 0 人，高级工 0 人。

（二）、人员情况及增减变动原因：

2015年年底单位在编职工47 名，2015年调入 3 人，调出 2 人，退休0人，退休 0 人。

3、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州党委组织部部门决算为单独的部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州党委组织部2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州党委组织部

二、克州组织部2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州组织部2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1421.87万元，2015年全年支出合计1473.8万元，年末结转结余71.29万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1421.87万元，其中：财政拨款收入1246.52万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入175.35万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1473.8万元，其中：基本支出1473.8万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2013201行政运行1408.94万元，2013299其他组织事务支出40.26万元。2079999其他文化体育与传媒支出24.6万元。按经济分类科目，工资福利支出489.82万元，商品和服务支出477.1万元，对个人和家庭的补助264.8万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出242.08万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余71.29万元。与上年相比，减少73.17万元，降低50.65%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算75.3万元，比上年81.06万元减少5.76万元，降低7.11%。减少原因是严格压缩三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费46.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费46.36万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费28.94万元。具体是：国内公务接待支出28.94万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待100批次，600人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出12.83万元，主要用于县市培训支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1421.87万元，2014年全年收入925.49万元，同比增加496.38万元，增长53.63%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费减少。2015年全年支出1473.8万元，2014年全年支出873.69万元，同比增加600.12万元，增长68.69%。原因是：其他收入增加原因是增加原因是增加了群众工作培训款。故本年其他收入增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1300.18万元，2015年年初预算582.41万元，比预算增长717.77万元，增长123.24%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，我单位新盖办公楼及住宅联合大楼的支出有增加。人员经费支出要比上年增长。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出617.99万元，比上年增加217.56万元，增长54%，主要原因是因为我单位新盖办公楼及住宅联合大楼的支出有增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计258.85万元，其中：流动资产89.45万元，固定资产196.4万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值60.56万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值115.06万元。