第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）部门职能

克州老干部局是克州老干部工作的宏观综合管理部门，负责贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府关于离退休人员工作的方针、政策，了解掌握克州离退休人员工作的基本情况，及时向克州党委反映重要问题和提出建议，制定或参与制定离退休人员工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好离退休人员党组织建设和政治思想工作；督促检查离退休人员生活待遇的落实；组织引导离退休人员积极参与“三个文明”建设；负责离退休人员的信访工作；直接领导克州老干部活动中心的工作，指导全州老干部活动场所的建设；指导克州两直属干休所做好住所离退休人员的管理、服务工作；会同有关部门和单位办理离退休人员的丧葬和善后事宜，负责对离退休人员的走访慰问工作；管理离退休人员的活动经费；负责办理离退休人员遗属生活困难补助费的审批事宜；负责全州离退休人员的统计、综合、编报工作；承办克州党委、人民政府交办的其他工作。2015年在克州财政局的支持帮助下，顺利完成了各项财务工作及任务。

（一）.机构编制设置、人员及增减变动情况

1、克州老干部局是正县级单位，2015年人员编制数为13名，其中行政编制10名，事业编制3名（参公）。

2、2015年12月本单位实有行政在职人数8人，事业在职人数3人（参公）。经费来源：财政拨款。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州老干部局部门决算包括：克州老干部局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州老干部局（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州老干部局（单位）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州老干部局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计536.74万元，2015年全年支出合计495.1万元，年末结转结余56.21万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计536.74万元，其中：财政拨款收入536.74万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计495.1万元，其中：基本支出495.1万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2013101行政运行支出5.1万元，2013103机关服务支出488.48万元，2299901其他支出1.5万元。按经济分类科目，工资福利支出106.17万元，商品和服务支出105.02万元，对个人和家庭的补助281.97万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出1.94万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余56.21万元。与上年相比，增加41.64万元，增长285.79%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.12万元，比上年7.97万元增加0.15万元，增长1.88%。增加原因是上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.66万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.66万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.46万元。具体是：国内公务接待支出1.46万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待5批次，49人次。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.2万元。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入536.74万元，2014年全年收入406.7万元，同比增加130.04万元，增长31.97%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津补贴、基本工资的普调）。2015年全年支出495.1万元，2014年全年支出406.12万元，同比增加88.98万元，增长21.91%。原因是：主要是人员工资的增加和补发以及离退休干部活动费 的上调。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出495.1万元，2015年年初预算333.95万元，比预算增加161.15万元，增长48.26%。原因是：主要是人员工资的增加和补发以及离退休干部活动费的上调。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出106.96万元，比上年增加65.63万元，增长159%，主要原因是人员工资变动。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计148.04万元，其中：流动资产56.22万元，固定资产91.82万元，其中：房屋90平方米，价值13.08万元，共有车辆4辆，价值57.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值21.12万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及项目支出决算0万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）03（项）：指机关服务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：新疆克州老干部局.XLS

2015年度克州老干部局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）