一、部门单位基本情况。

（一）工作职能

负责本地区种苗繁育、采种、采集接穗和选优；开展林木新品种的选育、选优，培育高标准、优质的常规造林苗木和城市绿化苗木，保障地区各生态工程建设用苗；汇集本地区及外地具有开发前景的优势种苗，进行良种繁育；负责辖区的治安维稳、计划生育、综合治理、政策宣传引导。

（二）人员情况

2015年末实有人数103人，其中：事业30人，退休73人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州中心苗圃部门决算包括：克州中心苗圃部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州中心苗圃2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州中心苗圃2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州中心苗圃2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计704.05万元，2015年全年支出合计707.22万元，年末结转结余10.37万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计704.05万元，其中：财政拨款收入699.64万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入4.41万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计707.22万元，其中：基本支出694.64万元，项目支出8.17万元，上缴上级支出0万元，经营支出4.41万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2130204林业事业机构支出694.64万元，按经济分类科目，工资福利支出350.26万元，商品和服务支出19.95万元，对个人和家庭的补助332.6万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余10.37万元。与上年相比，减少3.17万元，增降低23.41%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.82万元，比上年2.38万元减少0.56万元，降低23.53%。减少原因是严格执行八项规定，压减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.82万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入704.05万元，2014年全年收入535.94万元，同比增加168.11万元，增长31.37%。原因是：当年新增南疆津贴工资等。2015年全年支出707.22万元，2014年全年支出530.14万元，同比增加177.08万元，增长33.40%。原因是：当年新增南疆津贴工资等。（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出694.64万元，2015年年初预算468.09万元，比预算增加226.55万元，增长48.4%。原因是：当年新增南疆津贴工资等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出11.78万元，比上年减少4.14万元，降低26.01%，主要原因是压减经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计144.82万元，其中：流动资产53.75万元，固定资产91.07万元，其中：房屋1611平方米，价值36.54万元，共有车辆4辆，价值42.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值11.95万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及项目支出决算8.17万元。1、项目支出名称：石油价格改革对林业的补贴

2015年我单位利用1.54万元的《石油价格改革补贴》资新开了50亩地，圆满完成了2015年植树造林绩效目标任务。

2、项目支出名称：其他林业支出

2015年，我单位使用6.63万元的《有害生物防治》专项资金，完成了苗圃果园的病虫害防治工作，提高了生产工作效益。

总结2015年所支项目资金的效益：林业专项资金为我州林业建设提供了强有力的资金支持，促进了我州林业生态建设和林业产业的快速发展，各项资金使用效益更加明显。

一是经济效益进一步提高。林业成品油价格改革补助专项资金等直接降低了林业生产成本，提高了林农造林的积极性，增加的林业生产者的经济收入。

二是生态效益逐步显现。林业防灾减灾资金（病虫害防治费），进一步优化了林分结构、改善了林木的生长环境、提高了林农与护林员保护森林资源的积极性，使生物多样性得到了保护。

三是社会效益得到实现。各项林业专项资金的支出，有利于吸引农村富余劳动力参加林业生产，解决就业问题，为农村的安定稳定创造良好的局面。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州中心苗圃财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州中心苗圃.XLS

（此件公开发布）