克州森林公安局2015年部门决算公开 情况的说明

一、部门单位基本情况。

（一）基本情况主要职能。

1．克州森林公安局主要职能：负责维护本地林区社会治安秩序，维护神态安全，打击破坏森林资源和动植物资源的违法犯罪活动；负责本地森林公安队伍正规化建设；组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；组织、指导本地森林公安业务等工作。

2．内设机构情况

机关规格副县级，领导职数3名（局长、政委、副局长各一名）内设4个机构，均为正科级，即综合科、刑事侦查大队、法制大队、指挥中心。编制21名。

3．人员变动情况：单位编制21名，在岗在职19人，退休4人。

2016年末实有人数19人，其中行政19人，退休4人。（今年8月将退休人员工资转入州社保局发放，根据年终决算报表的相关要求，未填列退休人员4人数）。2015年末实有人数18人，其中行政18人，退休4人。变动的主要原因是根据工作的需要，调入3人，调出2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州森林公安局部门决算包括：克州森林公安局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州森林公安局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州森林公安局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州森林公安局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计278.67万元，2015年全年支出合计301.99万元，年末结转结余13.54万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计278.67万元，其中：财政拨款收入271.67万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入7万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计301.99万元，其中：基本支出265.75万元，项目支出36.24万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2130201行政运行支出265.75万元，按经济分类科目，工资福利支出183.2万元，商品和服务支出73.58万元，对个人和家庭的补助45.22万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余13.54万元。与上年相比，减少23.32万元，降低63.27%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.33万元，比上年4.44万元增加3.89万元，增长87.61%。增加原因是业务工作用车次数增加，车辆维护费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.73万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.6万元。具体是：国内公务接待支出1.6万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待23批次，23人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出1.76万元，主要用于县市培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入278.67万元，2014年全年收入245.54万元，同比增加33.13万元，增13.49%。原因是：当年调资，补发南疆津贴。2015年全年支出301.99万元，2014年全年支出229.53万元，同比增加72.46万元，增长31.57%。原因是：当年调资，补发南疆津贴。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出270.11万元，2015年年初预算185.58万元，比预算增加84.53万元，增长45.55%。原因是：当年调资，补发南疆津贴。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出25.55万元，比上年增加13.64万元，增长（降低）57.55%，主要原因是人员变动。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计74万元，其中：流动资产20.5万元，固定资产53.49万元，其中：房屋528平方米，价值9.26万元，共有车辆2辆，价值16.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值29.39万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及项目支出决算36.24万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

2015年克州森林公安局以队伍正规化建设为根本，以民警执法质量为突破口，坚持科学发展观，紧紧围绕构建和谐社会的总目标，开展文明执法教育活动，求真务实，不断开拓进取，圆满完成各项工作任务。项目经费主要用于办案保护森林资源，打击各种破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，维护生态安全，稳定林区社会治安秩序。全州案件受理、查处情况：据统计，2014年11月1日至2015年10月31日，全州森林公安机关共立刑事案件2起，办结0起；受理行政案件110起，查处110起，案件查处率100%。其中受理森林行政案件86起，查处86起，案件查处率100 %，受理野生动物行政案件24起，查处24起，案件查处率100%。共打击处理违法人员119人。查获北山羊肉体28.2公斤，皮张1张。雪鸡10只（死体），查获鹅喉羚肉体34.95公斤，死体2只，皮张5张。案件涉林木材蓄积量150立方米。收缴铁夹13个，刀具3把，共为国家挽回经济损失16.3756万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购44.5万元，其中：政府采购货物支出44.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州森林公安局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州森林公安局.XLS

（此件公开发布）