克州政府办公室2015年决算公开说明

一、部门单位基本情况

克州政府办公室主要职能：

（1）政府办公室负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（2）负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责克州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责克州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

（4）研究克州人民政府各部门和县（市）人民政府请示克州人民政府的事项，提出审核意见，报克州人民政府领导同志审定。

（5）负责克州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据克州人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（6）负责克州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（7）负责克州人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（8）负责克州人民政府及政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（9）负责克州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（10）督促检查克州人民政府公文、会议决定事项及克州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向克州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

（11）负责克州人民政府值班工作，及时向克州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、各县（市）和其他单位向克州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实克州人民政府领导同志的指示。协助克州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责克州人民政府应急管理日常工作。

（12）负责指导、监督克州政务公开和支付信息公开工作。

（13）负责克州人民政府驻外办事机构的管理工作。

（14）承办克州人民政府和政府领导交办的其他事项。

机构设置情况：

本单位内设13个科室，为独立核算机构，编制人数为88人，年底实有人数72人，其中正县9人，副县7人，正科27人，副科14人，工人15人。退休人员38人，其中正县7人，副县5，正科,13人，副科4人，高级工4人，普通工5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州政府办公室）部门决算包括克州政府办公室部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州政府办公室）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州政府办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州政府办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1826.12万元，2015年全年支出合计1875.92万元，年末结转结余47.7万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1826.12万元，其中：财政拨款收入1809.77万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入16.35万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1875.92万元，其中：基本支出1875.92万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2010301行政运行支出1875.92万元。按经济分类科目，工资福利支出779.54万元，商品和服务支出514.22万元，对个人和家庭的补助553.76万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出28.4万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余47.7万元。与上年相比，减少49.79万元，降低51.07%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算199.31万元，比上年195.27万元增加4.04万元，增长2.07%。增加原因车辆老化，维修保养费用增大，公务用车维护费增大；本年上级来访检查交流学习较多，接待费增大。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费98.48万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费98.48万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为23辆。

公务接待费100.83万元。具体是：国内公务接待支出90.83万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待165批次，1262人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1826.12万元，2014年全年收入1368.73万元，同比增加457.39万元，增长33.42%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费减少。

2015年全年支出1875.92万元，2014年全年支出1271.24万元，同比增加604.63万元，增长47.57%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1846.36万元，2015年年初预算1047.37万元，比预算增加798.99万元，增长76.29%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出513.07万元，比上年增加108.28万元，增长0.27%，主要原因是人员变动。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1176.54万元，其中：流动资产54.68万元，固定资产1121.86万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆23辆，价值818.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值196.86万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及项目支出决算0万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划28.4万元，其中：政府采购货物支出28.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购28.4万元，其中：政府采购货物支出28.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州政府办公室.XLS

2015年度克州人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）