中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州 委员会机关2015年部门决算公开

一、基本情况

（一）克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；（二）组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；（三）负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作；（四）负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议；（五）负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；（六）负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；（七）承担政协主席、副主席交办的其他事务。

2．机构设置情况。

克州政协机关下设1个办公室和5个专门委员会（提案委员会、经济和人口资源环境委员会、法制侨务委员会、教科文卫体委员会、文史和学习委员会）。办公室下设文秘科和财务科。

3．年末编制情况。

克州政协机关核定编制数为24人，实有25人。离人员2人、退休人员为28人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州政协机关部门决算包括：州政协机关部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入州政协机关2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分州政协机关2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分州政协机关2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计917.89万元，2015年全年支出合计932.56万元，年末结转结余27.51万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计917.89万元，其中：财政拨款收入905.52万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入12.37万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计932.56万元，其中：基本支出907.56万元，项目支出25万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2010201行政运行支出893.08万元，2010204政协会议支出8.82万元，2299901其他支出5.65万元。按经济分类科目，工资福利支出312.67万元，商品和服务支出152.79万元，对个人和家庭的补助440.83万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出26.26万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余27.51万元。与上年相比，减少14.67万元，降低34.78%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算58.65万元，比上年40.49万元增加18.16万元，增长44.85%。增加原因是一是2015年付州宾馆会议的食宿费、会场费由财政直接支付；二是会议次数减少人员增加，，会期缩短。公务用车9辆，公务用车运行维护费431341.71元，较上年的353397.15元，增长77944.56元，主要原因是：一是三位副主席在县（市）督导群众工作；二是政协机关督查17个责任单位落实阿克陶县和阿图什市“两制度一责任”情况；三是政协机关住阿合奇群众工作组开展工作。州政协2015年接待费155961元，较上年的51520元增加 104441元，主要原因：一是接待全国和疆内外客人23批189人次，较上年9批49人次多了 16批140人次；二是州宾馆食宿费标准提高。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费43.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费43.13万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费15.52万元。具体是：国内公务接待支出15.52万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待23批次，189人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出8.82万元，培训费支出4.53万元，主要用于县市会议培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入917.89万元，2014年全年收入576.49万元，同比增加341.4万元，增长59.22%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）2015年全年支出932.56万元，2014年全年支出569.75万元，同比增加362.81万元，增长63.68%。原因是：人员调整专项经费支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出920.32万元，2015年年初预算475.39万元，比预算增加444.93万元，增长93.59%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出141.82万元，比上年增加38.43万元，增长37%，主要原因是人员变动会议培训较多。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计407.99万元，其中：流动资产40.96万元，固定资产367.04万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆9辆，价值275.99万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值91.05万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

专项支出名称：基层政协补助经费

预算安排规模：28万元

项目承担单位：克州政协办公室

资金分配情况：阿克陶县政协拨付10万元、阿图什政协拨付10万元、阿合奇县政协拨付5万元。

资金执行时间：2015年—2016年

专项支出执行情况：全年执行数25万，执行率89.28%，原因是部分活动跨年，费用暂未结，结转下年。

绩效评价情况：提高了基层政协委员的作用，为克州政协和有关部门提交视察与调研报告，提供社情民意信息，提出提案、建议案等。为基层政协委员提供工作经费保障，同时也提高了工作效率。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划35.41万元，其中：政府采购货物支出23.58万元、政府采购工程支出9.15万元、政府采购服务支出2.68万元；实际采购59.49万元，其中：政府采购货物支出23.58万元、政府采购工程支出9.15万元、政府采购服务支出26.76万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。