第一部分：部门单位概述

一、部门基本情况

（一）克州农业局工作职能

克州农业局的工作职能包括：1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全诈农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；

（二）机构及人员情况的增减变动原因

2015年末实有人数59人，其中行政19人，事业（克州农业信息中心和克州农产品质量安全检测中心）11人，离休2人，退休27人。与2014年末的实有人数62人相比（其中：行政24人，事业12人，离休2人，退休24人）。总计减少了3人。主要是因工作需要行政人员调出1人，退休4人，事业调出1人，退休死亡1人，新增退休4人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州农业局部门决算包括：克州农业局本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州农业局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州农业局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农业局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1868.94万元，2015年全年支出合计1786.62万元，年末结转结余676.70万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1868.94万元，其中：财政拨款收入1128.46万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入740.48万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1786.62万元，其中：基本支出668.17万元，项目支出1118.45万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2110699其他退耕还林支出3.15万元，2130101行政支出667.17万元,2130102一般行政管理事务支出284.09万元，2130108病虫害控制支出74.14万元，2130109农产品质量安全支出684.02万元，2130122农业生产资料与技术补贴支出5.36万元，2130124农业组织与产业化经营支出10万元，2130199其他农业支出57.69万元，2299901其他支出1万元。按经济分类科目，工资福利支出337.27万元，商品和服务支出358.72万元，对个人和家庭的补助277.86万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出812.77万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余676.70万元。与上年相比，增加82.32万元，增长13.85%。

五、部门“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.04万元，比上年13.74万元增加0.30万元，增长2.18%。增加原因是主要原因是根据州党委和人民政府的安排，接待了吉尔吉斯斯坦一行客人共计14人来州上考察农业生产所产生的接待费共计6000元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.46万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费3.58万元。具体是：国内公务接待支出3.58万元。主要接待接待了吉尔吉斯斯坦一行客人。2015年国内公务接待34批次，214人次。

本单位2015年会议费支出0.32万元，培训费支出5.35万元，主要用于业务培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1868.94万元，2014年全年收入1098.85万元，同比增加770.09万元，增长70.08%。原因是：项目支出增加993.94万元，增长798%。分析其增长原因：财政拨款支出增加主要是因为人员增资，基本建设资金的拨付及调入人员工资等，项目支出增加主要原因是财政拨付了购买质检项目设备购置费，及为了调整2015年年末2130109款的年初结余数，以及基本建设资金报表的年初结余数，虚增了其他收入及其他支出490.5元，从而使单位年终决算报表中收入支出都相应的有所虚增。2015年全年支出1786.62万元，2014年全年支出603.85万元，同比增加1182.76万元，增长195.87%。增加的主要原因：财政拨款支出增加主要是因为人员增资，基本建设资金的拨付及调入人员工资等，项目支出增加主要原因是财政拨付了购买质检项目设备购置费，及为了调整2015年年末2130109款的年初结余数，以及基本建设资金报表的年初结余数，虚增了其他收入及其他支出490.5万元，从而使单位年终决算报表中收入支出都相应的有所虚增。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1502.53万元，2015年年初预算418.01万元，比预算增加1084.52万元，增长259.45%。原因是：增加了人员津贴补贴等工资，追加了开展群众工作人员生活补助12.42万元。公用部分追加了开展群众工作经费等，合计增加5.45万元经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出53.05万元，比上年减少5.42万元，降低9.27%，主要原因是压减经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1231.26万元，其中：流动资产693.89万元，固定资产210.8万元，其中：房屋1800平方米，价值85.67万元，共有车辆2辆，价值66.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值59.03万元，在建工程326.57万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，涉及项目支出决算1118.45 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.农村经济保持稳步增长势头；2015年，全州农村经济总收入达32.1亿元，同比增加3.4亿元，增长11.87%。

2.农业生产稳步推进；今年全州粮食作物播种面积达82.61万亩，比去年实际增加6.64万亩，增长8.7%，预计总产达34.78万吨，增加2.98万吨，增长9.4%。

3.设施农业持续提质增效；我州采取公开招标方式，采购了74.14万元的叶面肥、尿素、除草剂、杀虫剂、喷雾器等物资，分发到了阿克陶县农业局和帮扶村，用于开展明年小麦“一喷三防”工作。

4.民生工程扎实开展；5.农业产业化步伐加快；全州合作社达1192个，全州荣获国家级示范社4家，自治区级示范社79家，自治州级示范社105家。农民专业合作社社员8148户，带动周边农户16296户，注册资金3.77亿元，平均注册资金达30.95万元，涉及粮食、蔬菜、瓜果等各个领域。

6.科技助推农业发展；全州粮棉高产创建示范片7个，共创建高产面积25万亩。开展三圃田建设。全州建立冬小麦新冬20穗行圃50亩，原种圃600亩，种子田1.7万亩。

7.农牧民培训强素质；培训7163人次，收看网络大讲堂65人次，建立联系村2个。发放农业科技书籍4986本，咨询服务141 人次。

8.加强农村富余劳动力转移。今年，全州农村富余劳动力转移115250人次，同比增加8353人，增长7.8%。转移创收74152万元，同比增加14128万元，增长23.5%。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划15.53元，其中：政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.34万元；实际采购30.82万元，其中：政府采购货物支出16.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.68万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。