新疆维吾尔自治区克州驻乌第二干休所2016年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2016-01-25 22:01	阅读	1

新疆维吾尔自治区克州驻乌第二干休所

部门预算公开

第一部分克州驻乌第二干休所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州驻乌第二干休所2016年预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分克州驻乌第二干休所2016年预算情况说明

一、关于克州驻乌第二干休所2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻乌第二干休所2016年收入预算情况说明

三、关于克州驻乌第二干休所年2016年支出预算情况说明

四、关于克州驻乌第二干休所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻乌第二干休所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻乌第二干休所2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻乌第二干休所2016年项目支出情况说明

八、关于克州驻乌第二干休所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、克州驻乌第二干休所2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州驻乌第二干休所概况

　一、主要职能

克州驻乌鲁木齐第二干休所负责解决老干部生活中的实际困难，做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作，为老干部营造一个良好、安全的居住环境。同时做好服务保障，对老干部家庭的水、电、暖等设施的维修服务到位，认真落实老干部生活待遇。

　二、机构设置及人员情况

克州驻乌第二干休所为科级事业单位无下属预算单位，下设2个科室,分别是财务室、办公室。编制数 3 人，实有人数 4人，其中：在职 4人，（领导1名编制隶属克州机关事务管理局），聘用人员9名。2016年我单位人员没有增减变化，无退休人员。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：克州驻乌第二干休所
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	75.57	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	75.57	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	75.57
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	75.57	本年支出小计	75.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	75.57	支出总计	75.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州驻乌第二干休所　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208　

离退休人员管理机构

75.57

合计

75.57　

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州驻乌第二干休所单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	05	03	离退休人员管理机构	75.57	42.01	33.56






















			合计	75.57	42.01	33.56

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州驻乌第二干休所单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	75.57	201 一般公共服务支出
一般公共预算	75.57	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	75.57	75.57
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
		230 转移性支出
收入总计	75.57	支出总计	75.57	75.57

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州驻乌第二干休所						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	03	离退休人员管理机构	75.57	42.01		33.56





















			合计	75.57	42.01		33.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州驻乌第二干休所				单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		一般公共预算支出
类	款				人员经费	公用经费

**	**	**	1		2	3
		合计	42.01		15.79	26.21
302	30229	福利费	0.12		0.00	0.12
303	30309	奖励金	0.01		0.01	0.00
301	30103	奖金	0.39		0.39	0.00
303	30311	住房公积金	1.37		1.37	0.00
301	30101	基本工资	4.65		4.65	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00	0.00
302	30228	工会经费	0.07		0.00	0.07
301	30104	社会保障缴费	0.81		0.81	0.00
302	30201	办公费	2.80		0.00	2.80
301	30102	津贴补贴	8.57		8.57	0.00
302	30208	取暖费	23.22		0.00	23.22

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州驻乌第二干休所

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

208　

　运转及维修经费　

32.16

208

分类定档经费

1.4

合计

33.56

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

说明：因我单位成立时间不长，隶属于克州政府办公室下属的科级事业单位，无接待及公务用车，故没有产生三公经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出







			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

说明：我单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016预算情况说明

一、关于克州驻乌第二干休所收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻乌第二干休所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算75.57万元。

收入预算包括：一般公共预算75.57万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出75.57万元。

二、关于克州驻乌第二干休所2016年收入预算情况说明：

克州驻乌第二干休所收入预算 75.57万元。基中：一般公共预算 75.57万元，占100%，比上年执行数增加4.97万元，增加了0.07%。主要原因是：增加人员经费。

政府性基金预算0万元，占0% ，我单位无政府基金预算。

三、关于克州驻乌第二干休所2016年支出预算情况说明

克州驻乌第二干休所2016年支出预算75.57万元。

其中：基本支出 42.01万元，占79 %，比上年增加4.97万元，主要原因是增加人员经费。

项目支出 33.56万元，占 21 %，与上年持平，主要原因是无变动项目。

四、关于克州驻乌第二干休所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算75.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出75.57万元。

五、关于克州驻乌第二干休所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州驻乌第二干休所2016年一般公共预算拨款基本支出75.57万元，比上年执行数增加4.97万元，增加0.07%。主要原因是：增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）75.57万元，

其中基本支出42.01万元，商品与服务支出33.56万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业离退休人员05（款）离休人员管理机构03（项）。2016年预算数为75.57万元，比上年执行数增加万元4.97万元，增加0.07 %，主要原因是：增加人员经费。

六、关于克州驻乌第二干休所2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻乌第二干休所2016年一般公共预算基本支出75.57万元。

其中人员经费 15.79万元，主要包括：基本工资4.64万元、津贴补贴8.57万元、奖金0.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.81万元、住房公积金1.37万元、奖励金0.01万元等。

公用经费 26.21万元，主要包括：福利费0.12万元、取暖费23.22、工会经费0.07万元、工会经费0.07万元、福利费0.12万元等。

七、关于克州驻乌第二干休所2016年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安及保洁人员。

预算安排规模：27万元

项目承担单位：克州驻乌第二干休所

资金分配情况：聘用人员9名，第人每月工资2500元。

资金执行时间：2016年1—12月。

八、克州驻乌第二干休所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻乌第二干休所2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位系老干部局下设科级单位，无“三公”经费拨款；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无接待费。

克州驻乌第二干休所2016年“三公”经费财政拨款预算数无。

主要原因：我单位成立时间不久，属克州人民政府办公室下属的科级事业单位，无公务用车及接待费。

九、克州驻乌第二干休所2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州驻乌第二干休所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州驻乌第二干休所本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.22万元，比上年预算减少23.22万元，下降0.12%。主要原因是缩减办公经费。。

（二）政府采购情况

2016年，克州驻乌第二干休所部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

说明：我单位因隶属克州政府办公室下属科级事业单位，故无政府采购。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

说明：克州驻乌第二干休所无面向中小企业预留政府采购项目预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州驻乌第二干休所预算单位资产总体情况：2016年初银行存款为：154.52万元。较上年141.37万元,增加0.09 %。（系干休所老干部押金、办事处地下室款、绿化、电梯维保及聘用人员工资）

固定资产18.37万元,比上年增加7.17万元，固定资产增加原因是：新增办公设备。

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

说明：我单位暂无房屋资产和车辆。

2.车辆 0 辆，价值 0万元；其中：一般公务用车辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值 0 万元。

说明：我单位系克州人民政府下设科级单位，无公务用车。

3.办公家具价值3.2万元。

4.其他资产价值15.5 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，我单位实行绩效管理的项目无。

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州驻乌第二干休所

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项、

说明原因：无。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年克州第二干休所部门预算公开表.xls

（此件公开发布）

克州驻乌第二干休所

2016年1月21日

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