克州农业农村机械化发展中心2021年预算公开

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	479.87	201 一般公共服务支出
一般公共预算	479.87	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
教育收费（财政专户）		205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出
上级专项收入	17.00	210卫生健康支出
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	505.37
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小           计	496.87	234 抗疫特别国债还本支出
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	8.50
收  入  总  计	505.37	支  出  总  计	505.37

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213			农林水支出	505.37	442.27	63.10
213	01		农业农村	505.37	442.27	63.10
213	01	01	行政运行（农业）	442.27	442.27
213	01	99	其他农业农村支出	61.10		61.10
213	01	06	科技转化与推广服务	2.00		2.00
			合计	505.37	442.27	63.10

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州农业农村机械化发展中心							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213			农林水支出	481.37		442.27		37.60
213	01		农业农村	481.37		442.27		37.60
213	01	99	其他农业农村支出	37.60				37.60
213	01	01	行政运行（农业）	442.27		442.27
			合计	481.37		442.27		37.60

	一般公共预算项目支出情况表
	编制部门：克州农业农村机械化发展中心												单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
213				农林水支出		37.60			37.60
213		01		农业农村		37.6 0			37.60
213		01	99	其他农业农村支出	联建工作经费	7.00			7.00
213		01	99	其他农业农村支出	大型工程机械设备监控中心建设项目	30.60			30.60
					合计	37.60			37.60

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于克州农业农村机械化发展中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农业农村机械化发展中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算505.37万元。

收入预算包括：一般公共预算479.87万元、上级专项收入17万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.5万元等。

支出预算包括：农林水支出505.37万元。

二、关于克州农业农村机械化发展中心2021年收入预算情况说明

克州农业农村机械化发展中心收入预算505.37万元，其中：

一般公共预算479.87万元，占94.95%，比上年预算增加23.97万元，主要原因是一是机构改革后原克孜勒苏柯尔克孜自治州安全监理所5名退休人员加入本单位，二是调入人员1名。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：单位未安排政府性基金；

国有资本经营预算未安排。或0万元， 占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：单位未安排国有资本经营；

上级专项收入17万元，占3.36%，比上年预算增加0万元；

单位上年结余8.5万元，占1.68%，比上年增加5.5万元，主要原因是：今年因疫情原因群众工作经费及农机服务体系资金的后期支出无法报销，产生结余。

三、关于克州农业农村机械化发展中心单位2021年支出预算情况说

克州农业农村机械化发展中心单位2021年支出预算505.37万元，其中：

基本支出442.27万元，占87.51%，比上年预算增加20.97万元，主要原因一是机构改革后原克孜勒苏柯尔克孜自治州安全监理所5名退休人员加入本单位，二是调入人员1名。

项目支出63.1万元，占12.49%，比上年预算增加8.5万元，主要原因今年因疫情原因群众工作经费及农机服务体系资金的后期支出无法报销，产生结余。

四、关于克州农业农村机械化发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 479.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出479.87万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

五、关于克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算拨款合计498.37万元，其中：基本支出442.27万元，比上年预算数增加23.97万元，增加45.73%。主要原因是：主要原因一是机构改革后原克孜勒苏柯尔克孜自治州安全监理所5名退休人员加入本单位，二是调入人员1名。

克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算拨款项目支出37.6万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。主要原因是：项目为递延项目，2021年继续开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算农林水支出（213）479.87万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2021年预算数442.27万元，比上年预算数增加23.97万元，增加45.73%。主要原因是：主要原因一是机构改革后原克孜勒苏柯尔克孜自治州安全监理所5名退休人员加入本单位，二是调入人员1名。

2、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2021年预算数37.6万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。

六、关于克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算基本支出442.27万元， 其中：

人员经费419.2万元，主要包括：基本工资119.17万元、津贴补贴142.03万元、奖金9.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费38万元、其他社会保障缴费30.59万元、住房公积金27.43万元、退休费19.42万元、奖励金1.96万元、生活补助0.44万元，其他对个人和家庭的补助30.24万元等。

公用经费23.07万元，主要包括：办公费3.5万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、印刷费0.3万元、取暖费3.01万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.66万元、福利费3万元、公务用车运行维护费3.16万元、办公设备购置2.7万元等。

七、关于克州农业农村机械化发展中心2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：办公费1万元；印刷费1.3万元；专用材料费2.7万元；办公用品及设备采购2万元。

资金执行时间：2021年1月1日—12月31日

2、项目名称：大型工程机械监控中心建设项目

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：30.6万元

项目承担单位：克州农业农村机械化发展中心

资金分配情况： 2021年度租赁费30.6万元

资金执行时间：2021年1月1日—12月31日

3、项目名称：扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：克州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：按照计划继续用于扶持农机化发展，着力提升全州农机购置补贴监管技能、技术推广、培训、农机社会化服务组织的服务能力等。

资金执行时间：2021年全年。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

 

八、关于克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为3.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.16万元，公务接待费0.3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行维护费减少0.1万元，公务接待费减少0.6万元，主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，根据本年度工作需要，压减部分公务用车运行维护费及招待费用。

九、关于克州农业农村机械化发展中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州农业农村机械化发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州农业农村机械化发展中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.07万元，比上年预算下降4.3万元，下降15.71%。主要原因是今年机构改革后减少编制8个，同步减少公用经费。

（二）政府采购情况

2021年，克州农业农村机械化发展中心政府采购预算 42.8万元，其中：政府采购货物预算3.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.35万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州农业农村机械化发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋855.5平方米，价值32.75万元。

2.车辆3辆，价值61.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值45.82万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值15.98万元。

3.办公家具价值9.55万元。

4.其他资产价值117.57万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额37.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效目标表

（2021年度）

 

 

（五）其他需说明的事项

无。

     

第四部分  名词解释

 

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                          克州农业农村机械化发展中心                         

2021年2月5日