目 录

第一部分 克州商务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州商务局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州商务局2021年收入预算情况说明

三、关于克州商务局2021年支出预算情况说明

四、关于克州商务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州商务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州商务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州商务局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州商务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州商务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州商务局单位概况

　 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规、规章及有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。2、负责推进自治州流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售;建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。5、组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，执行国家、自治区大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。6、实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。7、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;负责会展业促进与管理工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施。8、贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施;负责边境贸易有关经营资质的管理工作;负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点;承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。9、推动协调自治州企业同周边国家多方面合作交流。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制;依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。指导外商投资工作;拟订地方性外商投资政策并组织实施;依法办理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动。10、负责对外经济合作工作;实施国家、自治区对外经济合作政策，依法协调监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资管理办法和具体政策;负责境内企业对外投资开办企业备案(金融企业除外)工作。11、制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各地各行业及各类开发区的有关招商引资工作;完善招商引资服务体系。12、负责招商引资信息的收集、分析发布等工作;负责招商引资统计工作。13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领城安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

克州商务局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、对外贸易科、内贸科。

克州商务局编制数30个，实有人数32人，其中：在职22人，减少2人； 退休10人，减少0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分2021年克州商务局预算情况说明

一、关于克州商务局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州商务局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算399.14万元。

收入预算包括：一般公共预算374.14万元、 上级专项收入17万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8万元。

支出预算包括：一般公共服务支出399.14万元。

二、关于克州商务局2021年收入预算情况说明

克州商务局收入预算399.14万元，其中：

一般公共预算374.14万元，占93.74%，比上年预算减少28.45万元，主要原因是人员经费、公用经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州商务局2021年支出预算情况说明

克州商务局2021年支出预算399.14万元，其中：

基本支出375.14万元，占93.99%，比上年预算减少36.45万元，主要原因是人员经费、公用经费减少。

项目支出24万元，占6.01%，比上年预算减少7万元，主要原因是减少一个村的群众工作经费。

四、关于克州商务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算374.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款374.14万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出374.14万元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、机关基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

五、关于克州商务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州商务局2021年一般公共预算拨款合计374.14万元，其中：基本支出367.14万元，比上年预算减少21.45万元，下降5.52%。主要原因是人员经费、公用经费减少。项目支出7万元，比上年预算增加7万元，下降50%。主要原因是减少一个村的群众工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类:201）374.14万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类:201）商贸事务（款:13）行政运行（项:01）:2021年预算数为367.14万元，比上年预算减少27.45万元，下降6.82%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

2、其他商贸事务（类:201）商贸事务（款:13）行政运行（项:99）：2021年预算数为7万元，比上年预算减少7万元，下降50%，主要原因是减少一个村的群众工作经费。

六、关于克州商务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州商务局2021年一般公共预算基本支出367.14万元， 其中：

人员经费351.58万元，主要包括：基本工资103.48万元、津贴补贴125.18万元、奖金8.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.48万元、其他社会保障缴费22.85万元、住房公积金24.09万元、退休费9.09万元、生活补助3.65万元、奖励金0.81万元、其他对个人和家庭的补助20.32万元。

公用经费15.56万元，主要包括：办公费2万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、工会经费1.45万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置2万元。

七、关于克州商务局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州统一安排部署

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州商务局（全额预算拨款）

资金分配情况：群众工作经费7万元

资金执行时间：2021年全年

2、项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州商务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州商务局2021年一般公共预算“三公”经费数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是严控“三公”经费财政拨款预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是严控“三公”经费财政拨款预算；公务接待费增加0万元，主要原因是严控“三公”经费财政拨款预算。

九、关于克州商务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州商务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州商务局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.56万元，比上年预算减少0.5万元，下降3.11%。主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，克州商务局政府采购预算12.8万元，其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2021年度克州商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州商务局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值75.26万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值75.26万元。

3.办公家具价值17.08万元。

4.其他资产价值70.85万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个，涉及预算金额7万元。具体情况（详见附表）。