克州卫生局卫生监督所2019年度部门决算公开说明
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。
(二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安未全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为。
(三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。
(四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医。
(五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。
(六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为。
(七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报;开展卫生法律法规宣传教育,受理违法行为的投诉、举报。
(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州卫生局卫生监督所2019年度,实有人数8人,其中:在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看克州卫生局卫生监督所部门决算包括:克州卫生局卫生监督所决算。
2019年度本年收入146.73万元,与上年相比,减少1.88万元,降低1.27%,主要原因是:2019年度项目资金减少。本年支出155.49万元,与上年相比,增加30.53万元,增长24.43,主要原因是:1.2018年的项目结余2019年开支。2.2019年年初财政拨2018年的绩效工资。
2019年度本年收入146.73万元,其中:财政拨款收入146.66万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入00万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.04%。
2019年度本年支出155.49万元,其中:基本支出129.83万元,占83.50%;项目支出25.66万元,占16.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2019年度财政拨款收入146.66万元,与上年相比,减少1.95万元,降低1.31%。主要原因是:自治区项目资金减少。财政拨款支出155.46万元,与上年相比,增加30.50万元,增长24.41%,主要原因是:1.2018年的项目结余2019年开支。2.2019年年初财政拨2018年的绩效工资。。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数108.56万元,决算数146.66万元,预决算差异率35.10%,主要原因是:1.2019年年初财政拨2018年的绩效工资。财政拨款支出年初预算数108.56万元,决算数155.46万元,预决算差异率43.20%,主要原因是:1.2018年的项目结余2019年开支;2.2019年年初财政拨2018年的绩效工资。
2019年度一般公共预算财政拨款支出155.46万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.42万元;
2100402卫生监督机构118.38万元;
2100408基本公共卫生服务2.7万元;
2100409重大公共卫生专项22.96万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.8万元,其中:
人员经费122.19万元,包括:基本工资33.67万元、津贴补贴36.1万元、奖金13.17万元、绩效工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元、职工基本医疗保险缴费6.33万元、住房公积金8.22万元、其他工资福利支出1.28万元。
公用经费7.61万元,包括:办公费6.7万元、差旅费0.91万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.49万元,比上年减少1.01万元,降低67.33%,主要原因是厉行节约,压减三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是;无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出0.49万元,占100%,比上年减少1.01万元,降低67.33%,主要原因是我们的1辆车卫健委使用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出万0元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0.49万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括一般的维修。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.65万元,决算数0.49万元,预决算差异率-24.62%,主要原因是:我们的1辆车卫健委使用。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车运行费预算数0.65万元,决算数0.49万元,预决算差异率-24.62%,主要原因是:我们的1辆车卫健委使用;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度克州卫生局卫生监督所(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出7.61万元,比上年减少0.54万元,降低6.63%,主要原因是2019年度压减一般性开支。
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆2辆,价值41.48万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金25.66万元。
1、2019年职业病监督及检测,涉及资金2.7万元。预算绩效管理取得的成效:该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标权限,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。本项目预算投资15.4万元,全部用于国家双随机监督及检测、职业病防护及放射人员培训,食品安全检测捎点医院人员培训,看谁的影响面广、价格又相对便宜,我们就和谁签订合同,以降低项目成本。通过成本比较的方式,对项目成本进行控制,有效节约了成本。本项目实际支付资金2.7万元,预算执行率17.53%,剩余12.7万元,其中:职业病检测监督4.5万元,食品安全检测3万元,双随机卫生监督专项1.6万元,卫生能力建设专项3.59万元。剩余部分我们单位2020年继续开展此项目。项目资金主要用于支付费用2.3万元,用于基础能力设施,费用0.4万元用于职业病监督检查。2019年此项目总支出2.7万元。该项目是按照工作的需求逐步进行,到2019年底已完成了全部工作目标。发现的问题及原因:由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,本单位相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:现在的项目指标面临着物价等因素的影响,在执行中,本单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年8月5日
(此件公开发布)