2019年度财政拨款收入342.13万元，与上年相比，增加10.98万元，增长3.32%。主要原因是：2019年发放了2018年和2019年的绩效工资，去世了一位退休职工发放了抚恤金等。财政拨款支出342.99万元，与上年相比，增加15.5万元，增长14.73%，主要原因是：2019年发放了2018年和2019年的绩效工资，去世了一位退休职工发放了抚恤金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数280.47万元，决算数342.13万元，预决算差异率21.98%，主要原因是：2019年发放了2018年和2019年的绩效工资，去世了一位退休职工发放了抚恤金等。财政拨款支出年初预算数280.47万元，决算数342.99万元，预决算差异率22.29%，主要原因是：2019年发放了2018年和2019年的绩效工资，去世了一位退休职工发放了抚恤金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出342.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育2.34万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.59万元；

2130308水利前期工作303.07万元。

2130399其他水利支出11.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出331万元，其中：

人员经费323.17万元，包括：基本工资163.93万元、津贴补贴2.68万元、奖金6.53万元、绩效工资48.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.59万元、职工基本医疗保险缴费8.43万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金17.36万元、其他工资福利支出0.15万元、退休费16.32万元、抚恤金9.87万元、生活补助13.14万元、医疗费补助6.7万元、奖励金2.14万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费7.83万元，包括：办公费1.07万元、取暖费2.55万元、工会经费1.05万元、福利费3.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.06万元，比上年增加0.06万元，增长0%，主要原因是:无变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占100%，比上年增加0.06万元，增长0%，主要原因是:今年主要工作在基层开展，加油款增加了；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油款。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.06万元，决算数0.06万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州水电勘测设计院（全额事业单位）日常公用经费7.83万元，比上年减少18万元，降低69.69%，主要原因是2019年为民办实事经费和联建经费按项目开展工作，往年按工作经费进行工作。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1661.46平方米，价值349.35万元。车辆2辆，价值30.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：桑塔纳和越野车，用在单位和驻村点的经常工作运行；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金11.99万元。

1.群众工作经费，涉及资金5万元预算绩效管理取得的成效：开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。发现的问题及原因：一是管理体制不够灵活；二是对体制改革信心不足。下一步改进措施：一是对政策的把握还不够准确，发现问题、解决问题的能力还有待进一步提高；二是发展壮大集体经济的办法不多、路子不宽；三是产业发展仍然是全村的短板，需要做大做强主导产业；四是农村环境综合治理需进一步加强；五是帮扶工作需要进一步做深做细做实。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院
项目资金			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率			得分
（万元）		年度资金总额	5		5		5		10	100%			100
		其中：当年财政拨款	5		5		5		—	100%			—
		上年结转资金	0		0		0		—	0			—
		其他资金	0		0		0		—	0			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。						该项目资金用于：开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度	实际	分值			得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标		购置一台ＬＥＤ显示机（台）		≥1	1	5.00			5.00
				采购办公用品（次）		≥６	6	5.00			5.00
				村委会维修费（次）		≥2	2	4.00			4.00
				公务用车维修和加油款（次）		≥12	2	4.00			1.00
				搞工作经费活动（次）		≥12	12	4.00			4.00
		质量指标		资金使用合格率（%）		100%	100%	4.00			4.00
		时效指标		资金拨付及时率（%）		100%	95%	4.00			4.00
		成本指标		购买一台ＬＥＤ显示机（万元）		≤1.8	1.8	4.00			4.00
				采购办公用品和慰问品（万元）		≤2	1.49	4.00			4.00
				村委会维修费（次）		≤1	0.5	4.00			1.00
				公务用车维修和加油款（万元）		≤0.5	0.01	4.00			4.00
				搞工作经费（元次）		≤1000	1.2	4.00			4.00
	效指益标	经济效益指标
		社会效益指标		提升公共服务能力		有效提升	达到预期达标值	10			9
				保障工作情况需要		有效保障	达到预期达标值	10			9
		生态效益指标
		可持续影响指标		满足群众工作需要		长期	达到预期达标值	10			9
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度（%）		≥90%	90%	10			9
总分								100			90

2.第一书记，为民办实事经费，涉及资金6.99万元预算绩效管理取得的成效：一是结合萨依村实际情况，将村“群众工作”工作队成员积极开展党的十九大精神、党的惠民政策、扶贫政策、党的民族宗教政策、法律法规等知识的宣传教育；开展周一升国旗43场、宣讲人数215人次，参加人数8160人次；农民夜校主要开展党的十九大精神的宣传，扶贫政策、“双语”、实用技能、法律法规等培训，开展农民夜校96场，参加人数5600人次；开展了“春节、十五、三八、五一、六一、七一、肉孜节、库尔邦节、十一”为庆点的多彩文艺体育活动，丰富萨依村的文化生活；目前8户安居房全部入住；20个羊圈投入使用，发放化肥32吨、地膜4吨，农药205公斤，种子1800公斤；发放各类补贴115万元，为全村的脱贫致富奠定基础。二是拓宽致富门路。坚持因地制宜，寻找开辟致富门路，找准发展路子，完善发展规划，帮助群众拓宽致富增收渠道，发展壮大村集体经济，多措并举，实现农民收入持续增长。就业技能培训28人，安排公益岗位17人，外出就业54人，集体收入5万元。三是办好实事好事。千方百计为群众办实事、办好事、解难事。工作队带着感情、带者责任，走村串户下田间，倾听群众意见，了解群众意愿，摸清影响村发展稳定的主要矛盾，掌握群众最关心的热点难点，帮助农民割草、灌水、解决困难等。贫困户羊圈垫戈壁石料99车，引水管400米，照明线350米；为6贫困户春耕生产翻地补助每户500元，清理萨依路路边林带500米，填49车戈壁石料800米；帮助贫困户拆除旧房50户192房，羊圈2个；修建临时引水渠2000米，帮助1户贫困户种收棉花13亩，修筑防洪坝100米，补助困难学4户2600元，邀请专家为农民培训3场次，安装LED宣传栏1个，安装庭院灯25个，村大喇叭1套，为村民购买双语图书映像20套，慰问65户困难群众，为农民买清油、米、面，修建混凝土引渠60米，厕所10个，为群众送电热毯近30个，解决11户生活困难，通过工作队身体力行，为群众办好事，为实事，让广大群众感受党的温暖。发现的问题及原因：一是管理体制不够灵活；二是对体制改革信心不足。下一步改进措施：一是对政策的把握还不够准确，发现问题、解决问题的能力还有待进一步提高；二是发展壮大集体经济的办法不多、路子不宽；三是产业发展仍然是全村的短板，需要做大做强主导产业；四是农村环境综合治理需进一步加强；五是帮扶工作需要进一步做深做细做实。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		第一书记，为民办实事经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州水电设计院					实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州水电设计院
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	7		6.99	10			99.86%		10
		其中：当年财政拨款		0	7		6.99	—			99.86%		—
		上年结转资金		0	0		0	—			0.00%		—
		其他资金		0	0		0	—			0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。						该项目资金用于：开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	维修劳务次数（次）			≥5	5		5.00	5.00
			采购办公费-慰问品（批）			≥６	6		5.00	5.00
			返乡学生慰问（人）			≥20	20		5.00	5.00
			材料费-村委会改善条件（次）			≥5	3		5.00	4.00
		质量指标	资金使用合格率（%）			100%	100		5.00	5.00
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100	95		5.00	4.00
		成本指标	维修劳务资金（万元）			2	1.7		5.00	4.00
			采购办公费-慰问品（万元）			1	3.08		5.00	5.00
			返乡学生慰问（万元）			1	0.5		5.00	4.00
			材料费-村委会改善条件（万元）			3	2.53		5.00	5.00
		经济效益指标
		社会效益指标	提高公共服务能力			有效提升	达到预期达标值		15	15
			保障工作情况需要			有效保障	达到预期达标值		10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足群众工作需要			长期	达到预期达标值		5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	90%		10	10
总分									100	95

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州水电勘测设计院.XLS

2020年8月3日