人员经费246.48万元，包括：基本工资132.48万元、津贴补贴2.22万元、奖金3.49万元、绩效工资31.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.21万元、职业年金缴费3.3万元、职工基本医疗保险缴费6.37万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金13.53万元、退休费10.44万元、抚恤金1.33万元、生活补助14.94万元、医疗费补助4.27万元、奖励金1.3万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费9.88万元，包括：办公费1.28万元、印刷费0.21万元、水费0.07万元、邮电费0.8万元、专用材料费1.17万元、劳务费0.9万元、工会经费0.92万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费1.92万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加1.5万元，增长300%，主要原因是；2019年单位车辆在基层工作业务频繁，导致油料费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加1.5万元，增长300%，主要原因是:2019年单位车辆在基层工作业务频繁，导致油料费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数2万元，预决算差异率-42.86%，主要原因是：2019年单位车辆在基层工作业务频繁，导致油料费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数3万元，决算数2万元，预决算差异率-33.33%，主要原因是：2019年主要工作在驻村点所以加油费增加了；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未安排支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心是事业单位，日常公用经费9.88万元，比上年减少3.05万元，降低23.59%，主要原因是2018年群众工作经费也按公用经费的科目开支的。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值21.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位和驻村点的工作经常运行；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金269.88万元。

项目1群众工作经费，涉及资金2.82万元：

预算绩效管理取得的成效：开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。

发现的问题及原因：项目资金在执行过程中，因为群众工作点情况复杂，工作任务较重，需要研究对策，确保村里各项工作的顺利开展。

下一步改进措施：一、针对具体情况做出相应措施，保障群众工作点各项工作的顺利开展；二、切实做好群众工作，确保群众思想状况稳定。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称					群众工作经费
主管部门					克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心													实施单位			克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心
项目资金												年初预算数			全年预算数			全年执行数			分值					执行率					得分
（万元）					年度资金总额							7			5			2.82			10					56.40%					5.6
					其中：当年财政拨款							7			5			2.82			—					56.40%					—
					上年结转资金							0			0			0			—					0.00%					—
					其他资金							0			0			0			—					0.00%					—
年度总体目标		预期目标																实际完成情况
		该项目资金用于：通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件，全面开展群众工作、入户走访，大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。																该项目资金用于：通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件，全面开展群众工作、入户走访，大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。
绩效指标		一级指标			二级指标		三级指标								年度			实际					分值		得分					偏差原因分析及改进措施
															指标值			完成值
		效益指标			数量指标		慰问次数（次）								≥6			4					5.00		3.35
							采购办公用品（次）								≥5			5					5.00		1.20
							村委会维修费（次）								≥2			2					5.00		1.20
							搞工作经费活动（次）								≥12			12					5.00		5.00
					质量指标		资金使用合格率（%）								100%			100%					5.00		5.00
					时效指标		资金拨付及时率（%）								100%			95%					5.00		4.00
					成本指标		采购办公用品和慰问品（万元）								≤2.5			2.34					5.00		3.00
							村委会维修费（万元）								≤1			0.37					5.00		3.00
							公务用车维修和加油款（万元）								≤0.5			0.5					5.00		2.00
							搞工作经费活动（万元）								≤1			0.81					5.00		4.00
					经济效益指标
					社会效益指标		提高公共服务能力								有效提升			达到预期达标值					10		9
							保障工作情况需要								有效保障			达到预期达标值					10		9
					生态效益指标
					可持续影响指标		满足群众工作需要								长期			达到预期达标值					10		9
		满意度指标			服务对象满意度指标		收益群众满意度（%）								≥90%			90%					10		9
总分																							100		73.25
项目2.第一书记、为民办实事经费，涉及资金5万元：预算绩效管理取得的成效：一是在访惠聚驻村点也勒干村广泛开展群众工作，巩固民族团结成果，助推脱贫攻坚工作。二是通过开展群众工作，提升村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。三是全面开展入户走访，大力宣讲法律法规、惠民政策等内容，扎实开展“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作。四是开展脱贫攻坚各项工作，为全村贫困户建立相关档案，加大扶贫政策及惠民政策宣传。五是开展“群众大舞台”等文化活动，举办各类联谊活动，丰富村民精神生活，利用节日慰问群众。六是真正为群众做好事发现的问题及原因：一是绩效监控的工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中领导未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位内部真正着手使用相关项目资金的经办人没有履行使用责任，将所有资金的管理、使用、绩效报告纂写仅仅归结在财务人员身上,也没有成立绩效监督管理领导小组，导致无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是对本部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金无偏差的情况。发现的问题及原因：项目资金在执行过程中，因为群众工作点情况复杂，工作任务较重，需要研究对策，确保村里各项工作的顺利开展。下一步改进措施：一、针对具体情况做出相应措施，保障群众工作点各项工作的顺利开展；二、切实做好群众工作，确保群众思想状况稳定。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称				第一书记工作经费和为民办实事经费
主管部门				克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心															实施单位					克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心
项目资金									年初预算数				全年预算数						全年执行数					分值		执行率			得分
（万元）				年度资金总额					0				7						5					10		71.43%			7.14
				其中：当年财政拨款					0				7						5					—		71.43%			—
				上年结转资金					0				0						0					—		0.00%			—
				其他资金					0				0						0					—		0.00%			—
年度总体目标	预期目标																		实际完成情况
	该项目资金用于：通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件，全面开展群众工作、入户走访，大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。																		该项目资金用于：通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件，全面开展群众工作、入户走访，大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。
绩效指标	一级指标			二级指标				三级指标								年度			实际					分值		得分			偏差原因分析及改进措施
																指标值			完成值
	产出指标			数量指标				为民办实事次数（次）								≥10			10					5		5
								维修劳务费（次）								≥5			3					5		3
								村委会购买夜校材料发放（次）								≥6			4					5		3
								采购办公用品和慰问品（次）								≥5			3					5		4
				质量指标				资金使用合格率（%）								100%			100%					5		5
				时效指标				资金拨付及时率（%）								100%			95%					5		5
				成本指标				为民办实事次数（万元）								2.5			2.5					5		5
								维修劳务费（万元）								2			1.5					5		5
								工作经费活动（万元）								1.5			0.5					5		4
								材料费（万元）								1			0.5					5		5
				经济效益指标
	效益指标				社会效益指标			提高公共服务能力								有效提升			达到预期达标值					10	9
								保障工作情况需要								有效保障			达到预期达标值					10	9
					生态效益指标
					可持续影响指标			满足群众工作需要								长期			达到预期达标值					10	9
	满意度指标				服务对象满意度指标			受益群众满意度（%）								≥90%			90%					10	9
总分																								100	87.14
项目3.畜牧类动物防疫体系建设动物疫苗冷链运行，涉及资金0.35万元：预算绩效管理取得的成效：保证动物疫苗，运输，冷藏质量，保证克州各种畜禽用上保证保量的畜牧疫苗。发现的问题及原因：冷库建设工程已完成70% ，但还没完成工程原因工程款还没付完。下一步改进措施：一是要及时合理安排时间针对年初设定的绩效目标开展各时段调研工作；二是及时对产生的费用报帐。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称						畜牧类动物防疫体系建设动物疫苗冷链运行
主管部门						克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心														实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心
项目资金											年初预算数			全年预算数						全年执行数		分值					执行率						得分
（万元）						年度资金总额					0			9						0.35		10					3.89%						4
						其中：当年财政拨款					0			9						0.35		—					3.89%						—
						上年结转资金					0			0						0		—					0						—
						其他资金					0			0						0		—			0								—
年度总体目标			预期目标																	实际完成情况
			该项目资金用于：保证动物疫苗，运输，冷藏质量，保证克州各种畜禽用上保证保量的畜牧疫苗																	该项目资金用于：保证动物疫苗，运输，冷藏质量，保证克州各种畜禽用上保证保量的畜牧疫苗，本项目将2020年完成
绩效指标			一级指标			二级指标				三级指标							年度			实际				分值				得分				偏差原因分析及改进措施
																	指标值			完成值
			产出指标			数量指标				冷库建设数量（个）							≥1			1				10				9.00
						质量指标				重大动物疫病密度达到率（%）							≥2			2%				10				9.00
						时效指标				年度项目执行率（%）							100%			90%				20				9.00
						成本指标				冷库建设（万元）							≥9			9				10				4.00
			效益指标			经济效益指标
						社会效益指标				保障工作情况需要							有效保障			达到预期达标值				15				15
						生态效益指标
						可持续影响指标				提高动物防疫能力							有效提升			达到预期达标值				15				15
			满意度指标			服务对象满意度指标				受益群众满意度（%）							≥90%			90%				10				9
总分																								100				73

项目4.化验室建设项目，涉及资金251.97万元：

预算绩效管理取得的成效：化验室主要用于动物疫病检测，及时评估动物免疫质量及免疫密度，有效控制发生重大动物疫病，本项目以搞完了，也付完了90%资金，10%资金2020年全部项目验收完后付。

发现的问题及原因：工程建设速度偏慢。

下一步改进措施：一是要及时合理安排时间针对年初设定的绩效目标开展各时段调研工作；二是及时对产生的费用报帐。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（2019年度）
项目名称		化验室建设项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心					实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		225	270		251.97	10		93.32%		9.33
		其中：当年财政拨款		0	0		0	—		0		—
		上年结转资金		225	270		251.97	—		93.32%		—
		其他资金		0	0		0	—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：化验室主要用于动物疫病检测，及时评估动物免疫质量及免疫密度，有效控制发生重大动物疫病						该项目资金用于：化验室主要用于动物疫病检测，及时评估动物免疫质量及免疫密度，有效控制发生重大动物疫病
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	化验室建设数量（个）			≥1	1		20.00		20.00
		质量指标	工程合格达到率（%）			≥100%	100%		10.00		10.00
		时效指标	年度项目执行率（%）			100%	90%		10.00		10.00
		成本指标	化验室建设（万元）			≥270	251.97		10.00		9.00
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要			有效提升	达到预期达标值		15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高动物防疫能力			有效提升	达到预期达标值		15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	90%		10		9
总分									100		97.33

项目5.2019年中央动物防疫补助经费，涉及资金9.67万元

预算绩效管理取得的成效：一是2019年克州动物疾控中心共调入的各类疫苗：调运疫苗1964.8万毫升/万头份/万羽份，发放疫苗1964.8万毫升/万头份/万羽份，其中：O型-A型二价口蹄疫疫苗588万毫升，高致病性禽流感H5+H7二价疫苗130万毫升，新城疫-禽流感二联苗223万羽份，猪O型口蹄疫合成肽疫苗4.3万毫升，小反刍兽疫疫苗246万头份，羊痘疫苗238万头份,羊三联四防疫苗170万头份，羊布病（M5）疫苗140万头份，牛布病（A19）疫苗17万头份，包虫病病疫苗97.5万头份，11号炭疽疫苗111万毫升。做好克州疫苗供应工作，确保动物防疫工作顺利开展；二是截止11月25日，三县一市免疫牲畜1361.2986万头/只/羽。其中全州共完成禽流感H5+H7二价疫苗免疫禽136.9646万羽次，新城疫-禽流感二联苗免疫禽74.1594万羽次；O型-A型二价口蹄疫疫苗免疫牲畜428.4213万只次；猪O型口蹄疫免疫生猪0.3804万头次；小反刍兽疫活疫苗免疫羊151.7708万只次；羊三联四防疫苗免疫羊147.4561万只；羊痘疫苗免疫羊115.72万只次；布病疫苗免疫109.726万头/只；包虫病疫苗免疫羊32.9万只；家畜炭疽免疫51万头；牲畜驱虫免疫115.8万头/只，药物驱虫5.2万头/只，药浴驱虫110.6万头/只。

发现的问题及原因：2019年主要工作在基层开展原因项目进度偏慢。

下一步改进措施：一是要及时合理安排时间针对年初设定的绩效目标开展各时段调研工作；二是及时对产生的费用报帐;三是2020年保证保量圆满完成该项目。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年中央动物防疫补助经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		40	40		9.67		10		24.18%		2.4
		其中：当年财政拨款		40	40		9.67		—		0		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：及时评估动物免疫质量及免疫密度，有效控制发生重大动物疫病，强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率保持70%						该项目资金用于：及时评估动物免疫质量及免疫密度，有效控制发生重大动物疫病，强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率保持70%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
		数量指标	指导全州完成包虫病疫区犬区虫（技术支援）			2万只（次）	2万只（次）	10		10
	产出指标		全州强制免疫病中应免畜禽的免疫密度（%）			≥90%	80%	10.00		8
		质量指标	资金使用合规达到率（%）			100%	100%	10.00		10.00
		时效指标	2019年度项目执行率（%）			100%	100%	10.00		10.00
		成本指标	病虫害控制0中央（万元）			40	9.67	10.00		2.4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要			有效提升	达到预期达标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高动物防疫能力			有效提升	达到预期达标值	15		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	90%	10		9
总分								100		76.8

项目6.2018年病虫害控制项目，涉及资金0.07万元：

预算绩效管理取得的成效：该项目2018年的结余712元，用在职工项目差旅费。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：一是要及时合理安排时间针对年初设定的绩效目标开展各时段调研工作；二是及时对产生的费用报帐。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年病虫害控制项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心					实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.07	0.07		0.07	10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0	—		0.00%		—
		上年结转资金		0.07	0.07		0.07	—		100.00%		—
		其他资金		0	0		0	—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：围绕民情、民生、民心积极开展工作，做到访民情到村、惠民生到户、聚民心到人，和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心。						该项目资金用于：围绕民情、民生、民心积极开展工作，做到访民情到村、惠民生到户、聚民心到人，和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
		数量指标	开展业务工作（人）			≥3	3		10.00		10.00
	产出指标	质量指标	项目覆盖率(%)			100	100		10.00		10.00
		时效指标	补助发放及时率（%）			100%	100%		10.00		10.00
		成本指标	病虫害控制--差旅费			0.07	0.07		20.00		20.00
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升人员工作积极性			有效提升	达到预期达标值		15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高动物防疫能力			有效提升	达到预期达标值		15		15
		服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥95%	95%		10		10
总分									100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州动物疾病控制与诊断中心.XLS

2020年8月3日