克州南疆矿山救护队2019年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2020-08-10 17:08	阅读	1

新疆克州南疆矿山救护队.XLS

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州南疆矿山救护队主要职责：承担克州、喀什、和田地区的煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

二、机构设置及人员情况

克州南疆矿山救护队2019年度，实有人数41人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州南疆矿山救护队部门决算包括：克州南疆矿山救护队决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入909.86万元，与上年相比，增加24.84万元，增长2.81%，主要原因是：增加了人员经费绩效考核奖励金收入。本年支出918.41万元，与上年相比，增加23.96万元，增长2.68%，主要原因是：2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入909.86万元，其中：财政拨款收入909.16万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.7万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出918.41万元，其中：基本支出836.05万元，占91.03%；项目支出82.35万元，占8.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入909.16万元，与上年相比，增加24.33万元，增长2.75%。主要原因是：增加了人员经费绩效考核奖励金收入。财政拨款支出917.75万元，与上年相比，增加55.14万元，增长6.39%，主要原因是：2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数790.56万元，决算数909.16万元，预决算差异率15%，主要原因是：2019年预算执行中追加了2018年和2019年绩效考核奖励金收入。财政拨款支出年初预算数790.56万元，决算数917.75万元，预决算差异率16.09%，主要原因是：2019年支出了2018年和2019年两年的绩效考核奖励金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出917.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.10万元；

2240106安全监管16.04万元；

2240108应急救援830.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出835.39万元，其中：

人员经费785.15万元，包括：基本工资146.06万元、津贴补贴231.82万元、奖金12.08万元、绩效工资88.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.10万元、职工基本医疗保险缴费41.15万元、其他社会保障缴费4.77万元、住房公积金48.86万元、其他工资福利支出0.14万元、退休费25.85万元、生活补助6.65万元、奖励金107.14万元、其他对个人和家庭的补助0.64万元。

公用经费50.24万元，包括：办公费5.07万元、印刷费0.14万元、手续费0.02万元、水费2.01万元、电费1万元、邮电费1.85万元、取暖费24.30万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.04万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.36万元、工会经费3.19万元、福利费8.31万元、公务用车运行维护费2.08万元、办公设备购置0.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.48万元，比上年增加1.33万元，增长16.32%，主要原因：一是公务用车运行费比上年增加1.48万元；二是公务接待费比上年减少0.15万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:近两年无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，占99.16%，比上年增加1.48万元，增长18.69%，主要原因是：一是公务用车运行的燃油费用增加，2019年比上年专项业务工作量增加，应急救援演练次数比上年增加8次，预防性安全检查矿次比上年增加1次，覆盖到非煤矿山企业；二是车辆维修费用增加，由于2018年部分车辆的维修费用未与维修点结账，其费用全部在2019年的12月进行清算，导致2019年的车辆维修费比上年多。公务接待费支出0.08万元，占0.84%，比上年减少0.15万元，降低65.22%，主要原因是：2019年接待次数比2018年接待次数减少4次，人数减少13人。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括8辆公务用车的加油、维修、保险、车辆过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括接待自治区煤监局组织的对我队资质达标验收工作。单位全年安排的国内公务接待1批次，8人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.50万元，决算数9.48万元，预决算差异率-9.71%，主要原因是：2019年我队严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：近两年无因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数10万元，决算数9.4万元，预决算差异率-6%，主要原因是：2019年我队强化公务用车管理，严格控制公务用车费用的开支；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.08万元，预决算差异率-84%，主要原因是：2019年实际发生的接待次数和人次比预算数少很多。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州南疆矿山救护队（事业单位）日常公用经费50.24万元，比上年减少2.85万元，降低5.37%，主要原因是：2019年继续落实厉行节约责任，减少单位办公开支，主要是驻村工作队办公费用减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额70.96万元，其中：政府采购货物支出46.87万元、政府采购工程支出5.21万元、政府采购服务支出18.88万元。

授予中小企业合同金额70.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋13812.36平方米，价值2290.12万元。车辆8辆，价值205.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆2009年购买的江铃全顺面包车，主要用于我队开展群众性工作；另一辆车系2009年购入的华泰特拉卡小型客车，该车辆自2014年开始在驻村工作点使用5年后，因车损严重，2019年处于未使用状态，拟申请报废处理。单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金82.35万元。

项目一：群众工作人员补助经费项目,涉及资金15.35万元。该项目资金主要用于我队开展群众工作人员和生活补助。预算绩效管理取得的成效：一是助力艾杰克村2019年完成脱贫42户，156人；二是关心关爱艾杰克村贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强群众工作人员补助经费规范化管理，提高我队开展群众工作人员的凝聚力和向心力，确保群众工作正常开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作人员补助经费
主管部门		克州南疆矿山救护队				实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		20.32	15.35	15.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		20.32	15.35	15.35	—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于开展群众工作人员生活补助。通过该项目的实施，助力2019年计划完成脱贫42户，156人，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。					该项目资金用于开展群众工作人员生活补助。通过该项目的实施，助力2019年完成脱贫42户，156人，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	访惠聚工作人员人数（人）		7	7	10	10
		质量指标	群众工作个人考核合格率（%）		≥95%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）		≥95%	100%	15	15
		成本指标	人均补助标准（元/人/月）		1800	1800	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善困难生产生活条件		有效改善	达到预期目标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安总目标		有效维护	达到预期目标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100

项目二：群众工作经费项目，涉及资金5.01万元

该项目资金主要用于我队开展群众工作。预算绩效管理取得的成效：我队在艾杰克村贯彻落实了党工作，促进了我队队员与艾杰克村村民之间的友谊。发现的问题及原因：由于我队开展群众工作地点在牧区，经常会发生形成支出而无法取得正规发票，导致不能及时报账；下一步改进措施：完善财务管理相关制度，充分考虑到牧区的实际情况，给予灵活处理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作经费
主管部门		克州南疆矿山救护队			实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	5	5.01	5.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5.01	5.01	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金用于开展群众工作。通过该项目的实施，贯彻落实党的工作，促进矿山救护队队员与艾杰克村民融入贯通，加深友谊。				该项目资金用于开展群众工作。通过该项目的实施，贯彻落实党的工作，促进矿山救护队队员与艾杰克村民融入贯通，加深友谊。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访慰问次数（次）	≥4	6	10	10
		数量指标	联谊活动次数（次）	≥4	6	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	≥90%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	100%	10	10
		成本指标	需要工作经费（万元）	5.01	5.01	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进民族团结	有效促进	达到预期目标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	达到预期目标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度（%）	≥90%	91%	10	10
总分						100	100

项目三：工作队办实事经费项目，涉及资金7.17万元

该项目资金主要用于我队驻村工作队在艾杰克村开展办实事、好事工作。预算绩效管理取得的成效：一是2019年主要在艾杰克村修建牧道桥4座，羊圈3个；二是帮助解决艾杰克村民在生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。发现的问题及原因：艾杰克村属于深度贫困村，2019年未实现整村脱贫，办实事经费有限，在使用是只能做一些零打碎敲的小事，在实现整村脱贫目标方面效果不明显。下一步改进措施：集中力量和资金做一两件能让村民长期见效的实事，提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		工作队办实事经费
主管部门		克州南疆矿山救护队			实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	7.17	7.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.17	7.17	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于驻村工作队办实事工作。通过该项目的实施，助力2019年计划完成脱贫42户，156人，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。				该项目资金用于驻村工作队办实事工作。通过该项目的实施，助力2019年完成脱贫33户，108人，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建牧道桥（座）	≥4	4	10	10
		数量指标	建羊圈（个）	≥3	3	10	10
		质量指标	群众工作考核合格率（%）	≥90%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	100%	10	10
		成本指标	群众工作费用（万元）	7.17	7.17	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	达到预期目标	15	15
		生态效益指标	改善村容村貌	有效改善	达到预期目标	15	15
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度（%）	≥90%	91%	10	10
总分						100	100

项目四：设备购置项目，涉及资金16.04万元

该项目资金主要用于我队购置一批矿山救援专用设备。预算绩效管理取得的成效：一是2019年主要采购了2台压缩氧自救器校验仪、24个氧气瓶、3台多种气体检测仪、3个氧气便携仪、3台便携式自动苏生器、1套心肺复苏模拟人、五人联合体能训练器以及专用耗材泡沫药剂等一批；二是补给了单位队员日常训练及抢险救灾时所需设备，做好了后勤物资保障工作。发现的问题及原因：该批设备未能按时间采购，延误了装备保障供应时效。下一步改进措施：今后在设备购置方面加强管理，责任到人，保障物资的及时供应。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		设备购置
主管部门		克州南疆矿山救护队				实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率			得分
（万元）		年度资金总额		0	16.04	16.04	10		100.00%			10
		其中：当年财政拨款		0	0	0	—		100.00%			—
		上年结转资金		0	16.04	16.04	—		0.00%			—
		其他资金		0	0	0	—		0.00%			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于采购一批矿山救援专用设备。通过该项目的实施，完善救护队员日常训练及抢险救灾时所需设备，提高我队救援水平。					该项目资金用于采购一批矿山救援专用设备。通过该项目的实施，完善救护队员日常训练及抢险救灾时所需设备，提高我队救援水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	采购救护设备数量（件）		18	17		10		8
		质量指标	采购设备验收合格率（%）		100%	100%		15		15
		时效指标	资金使用合规率（%）		100%	100%		15		15
		成本指标	购置设备费用（万元）		16.04	16.04		10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强装备配置		有效加强	达到预期目标		15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高救援水平		有效提高	达到预期目标		15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益矿山企业满意率（%）		≥90%	95%		10		10
总分								100		98

项目五：指战员培、复训项目，涉及资金5.81万元

该项目资金主要用于我队指战员参加矿山救援培训、复训工作。预算绩效管理取得的成效：一是完成21名指挥员、指战员培训、复训工作；二是所有培、复训人员均取得合格证。发现的问题及原因：未能完成全年共计31名指挥员、指战员参加矿山救援培、复训工作，主要是因为培训费用收取依据等问题未解决。下一步改进措施：继续安排指挥员、指战员参加矿山救援专业知识培训工作，提高指战员救援水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		指战员培、复训
主管部门		克州南疆矿山救护队					实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率			得分
（万元）		年度资金总额		18.28	13.28		5.81	10		43.75%			4.37
		其中：当年财政拨款		18.28	13.28		5.81	—		43.75%			—
		上年结转资金		0	0		0	—		0.00%			—
		其他资金		0	0		0	—		0.00%			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于矿山救护队指战员培、复训。通过该项目的实施，提高救护队员日常训练及抢险救灾个人水平及我队整体救援水平,提升矿山企业安全生产效益。						2019年共计21人参加了矿山救护培、复训，并取得培、复训合格证，提高救护队员个人救援水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标		数量指标	参加培、复训人数(人)		31	21		10		7	2019年指挥员培训收费标准未确定，导致未能按时开班组织培训。
			质量指标	参加培、复训人员考核合格率(%)		≥95%	100%		15		15
			时效指标	参加培、复训及时率(%)		≥90%	90%		15		15
			成本指标	需要培、复训费用(万元)		13.28	5.81		10		4.37	2019年指挥员培训收费未标准确定，导致未能按时开班组织培训。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高救护队员个人水平		有效提高	达到预期目标		15		13
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升矿山企业安全生产效益		有效提升	达到预期目标		15		14
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益指战员满意率(%)		≥90%	95%		10		10
总分									100		82.74	2020年继续参加培复训

项目六：人身意外伤害保险项目，涉及资金1.48万元该项目资金主要用于我队购买41份人身意外伤害保险。预算绩效管理取得的成效：一是购买了41份人身意外伤害保险；二是为救护队员人身安全提供了保障。发现的问题及原因：由于保险费率的调整，导致实际比预算支出多1100元。下一步改进措施：强化保费精准测算率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		人身意外伤害保险
主管部门		克州南疆矿山救护队					实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.37	1.48		1.48	10			100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1.37	1.48		1.48	—			100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0	—			0.00%		—
		其他资金		0	0		0	—			0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于矿山救护队员购买41份人身意外伤害保险。通过该项目的实施，救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供后勤保障,提升矿山企业生产效益。						该项目资金用于矿山救护队员购买41份人身意外伤害保险。通过该项目的实施，为救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供后勤保障,提升矿山企业生产效益。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标		数量指标	参保人数（人）		41	41		10	10
			质量指标	意外伤害保险投保率（%）		≥95%	100%		15	15
			时效指标	资金拨付及时率（%）		≥95%	100%		15	15
			成本指标	需要参保费用（万元）		1.48	1.48		10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障救护队员权益		有效保障	达到预期目标		15	15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升矿山企业安全生产效益		有效提升	达到预期目标		15	15
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益救护队员满意率（%）		≥90%	100%		10	10
总分									100	100

项目七：预防性安全检查项目，涉及资金8.66万元

该项目资金主要用于2019年开展预防性安全检查工作。预算绩效管理取得的成效：一是开展预防性安全检查4次，服务矿山企业12座次，累计查出安全隐患57条，帮助矿山企业整改隐患；二是2019年服务矿山企业安全生产做到零事故,三是开展救援演练及训练13次,提高了救护队员个人救援水平,提升矿山企业安全生产效益。发现的问题及原因：2019年没有保证按时开展预防性安全检查工作，因单位人员工作变动及矿山企业生产情况导致不能按时开展预防性安全检查。下一步改进措施：统筹安排工作，按计划在三地州开展预防性安全检查及应急演练等工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		预防性安全检查
主管部门		克州南疆矿山救护队					实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率			得分
（万元）		年度资金总额		8	8.66		8.66	10		100.00%			10
		其中：当年财政拨款		8	8.66		8.66	—		100.00%			—
		上年结转资金		0	0		0	—		0.00%			—
		其他资金		0	0		0	—		0.00%			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于2019年南疆三地州煤矿及非煤矿山预防性安全检查、应急救援、演练等。通过该项目的实施，保障服务矿山企业安全生产，做到少出或不出事故，提高救护队员个人救援水平,提升矿山企业安全生产效益。						2019年共开展预防性安全检查4次，服务矿山企业12座次，累计查出安全隐患57条，帮助整改隐患，2019年服务矿山企业安全生产做到零事故,2019年共开展救援演练及训练13次,提高救护队员个人救援水平,提升矿山企业安全生产效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	预防性安全检查次数（次）			≥4	4		10		10
			应急演练及拉练次数（次）			≥10	10		10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			≥95%	100%		10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			≥95%	100%		10		10
		成本指标	开展工作费用（万元）			8.66	8.66		10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障矿山企业安全生产			有效保障	达到预期目标		15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升矿山企业安全生产效益			有效提升	达到预期目标		15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益矿山企业满意率（%）			≥90%	95%		10		10
总分									100		100

项目八：专用耗材费项目，涉及资金2.02万元

该项目资金主要用于我队2019年日常训练及应急救援时专用耗材采购工作。预算绩效管理取得的成效：一是购买了90桶氢氧化钙、18瓶氧气及其他辅助性专用耗材一批；二是为救护队员的日常训练和应急救援时提供了后勤物资保障。发现的问题及原因：一是年初预计采购的物品与实际采购情况在数量及单价等方面存在差异；二是在日常训练中需要的耗材存在不可预估，变化太大。下一步改进措施：进一步完善细化采购物资项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		专用耗材费
主管部门		克州南疆矿山救护队						实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率			得分
（万元）		年度资金总额			2.54	2.02		2.02	10		100.00%			10
		其中：当年财政拨款			2.54	2.02		2.02	—		100.00%			—
		上年结转资金			0	0		0	—		0.00%			—
		其他资金			0	0		0	—		0.00%			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	该项目资金用于矿山救护队日常训练及应急救援时专用耗材物资供应保障。通过该项目的实施，救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供专用耗材物资保障。							2019年主要购买了氧气18瓶；90桶氢氧化钙及其他辅助性耗材等，保障了救护队员日常训练及应急救援时专用耗材使用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
	产出指标		数量指标	购买氧气数量（瓶）			≥20	18		10		9
				购买氢氧化钙数量（桶）			≥100	90		10		9
			质量指标	材料验收合格率（%）			100%	100%		10		10
			时效指标	资金拨付及时率（%）			≥95%	100%		10		10
			成本指标	专用耗材费用（万元）			2.02	2.02		10		10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障矿山企业安全生产			有效保障	达到预期目标		15		15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升矿山企业安全生产效益			有效提升	达到预期目标		15		15
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众组织满意率（%）			≥90%	95%		10		10
总分										100		98

项目九：劳保及训练服项目，涉及资金2.06万元

该项目资金主要用于我队2019年采购救护队员劳保服及用品物资。预算绩效管理取得的成效：一是购买了41套训练服；二是采购了一批劳保用品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			劳保及训练服
主管部门			克州南疆矿山救护队					实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）			年度资金总额		2.06	2.06		2.06	10	100.00%		10
			其中：当年财政拨款		2.06	2.06		2.06	—	100.00%		—
			上年结转资金		0	0		0	—	0.00%		—
			其他资金		0	0		0	—	0.00%		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	该项目资金用于矿山救护队日常训练及救援时服装和劳保用品供应保障。通过该项目的实施，救护队员在日常各项训练及抢险救灾提供后勤物资保障,保障矿山企业安全生产。							该项目资金用于矿山救护队日常训练及救援时服装和劳保用品供应保障。通过该项目的实施，救护队员在日常各项训练及抢险救灾提供后勤物资保障,保障矿山企业安全生产。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
	产出指标	数量指标		购买训练服数量（套）			≥41	41	10	10
				购买劳保用品批次（批）			≥1	1	10	10
		质量指标		材料验收合格率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标		资金拨付及时率（%）			≥95%	100%	10	10
		成本指标		劳保及训练费用（万元）			2.06	2.06	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障矿山企业安全生产			有效保障	达到预期目标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升矿山企业安全生产效益			有效提升	达到预期目标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益救护队员满意率（%）			≥90%	100%	10	10
总分									100	100

项目十：国旗台建设项目，涉及资金2.41万元

该项目资金主要用于我队在院内建设一座国旗台。预算绩效管理取得的成效：在矿山救护队院内建了一座国旗台，保证了单位每周一次的升国旗仪式，提高全体职工的爱国主义情怀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		国旗台建设
主管部门		克州南疆矿山救护队						实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率			得分
（万元）		年度资金总额			2.5	2.41		2.41	10		100.00%			10
		其中：当年财政拨款			2.5	2.41		2.41	—		100.00%			—
		上年结转资金			0	0		0	—		0.00%			—
		其他资金			0	0		0	—		0.00%			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	该项目资金用于矿山救护队院内一座国旗台建设。通过该项目的实施，保证救护队员每周一次的升国旗仪式，提高队员的爱国主义情怀。							该项目资金用于矿山救护队院内一座国旗台建设。通过该项目的实施，保证救护队员每周一次的升国旗仪式，提高队员的爱国主义情怀。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
	产出指标		数量指标	建设国旗台数量(座)			1	1		10		10
			质量指标	项目验收合格率（%）			100%	100%		15		15
			时效指标	项目建设及时率（%）			100%	100%		15		15
			成本指标	建设国旗台费用（万元）			2.5	2.41		10		10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障升国旗仪式举行			有效保障	达到预期指标		15		15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提高救护队员爱国主义情怀			有效提高	达到预期指标		15		15
	满意度指标		服务对象满意度指标	救护队员满意率（%）			≥90%	100%		10		10
总分										100		100

项目十一：诉讼赔偿补助项目，涉及资金5.13万元

该项目资金主要用于解决自2017年起诉我队赔偿人身伤害费案件。预算绩效管理取得的成效：支付了原告阿依吐迪·阿不都卡迪损失费，使我队在社会诚信度方面得到了改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称	诉讼赔偿补助
主管部门	克州南疆矿山救护队						实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）	年度资金总额			0	5.13		5.13	10		100.00%		10
	其中：当年财政拨款			0	5.13		5.13	—		100.00%		—
	上年结转资金			0	0		0	—		0.00%		—
	其他资金			0	0		0	—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于诉讼赔偿费用。通过该项目的实施，赔付了诉讼产生的费用，在社会诚信度方面得到了改善。						该项目资金用于诉讼赔偿费用。通过该项目的实施，赔付了诉讼产生的费用，在社会诚信度方面得到了改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	诉讼赔偿案件数（件）			1	1		10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			≥90%	100%		15		15
		时效指标	赔偿资金支付及时率（%）			≥90%	92%		15		15
		成本指标	赔偿费用（万元）			5.13	5.13		10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升矿山救护队社会诚信			有效提升	达到预期指标		15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	维护社会稳定			有效维护	达到预期指标		15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益原告满意度（%）			≥90%	90%		10		10
总分									100		100

项目十二：指战员食堂项目，涉及资金11.22万元

该项目资金主要用于矿山救护队指战员伙食补助支出。预算绩效管理取得的成效：一是确保了矿山救护队24小时人员在岗值班制度；二是为队应急救援立即出警出勤做好了后勤保障，第一时间开展应急救援工作。发现的问题及原因：该项目自2019年7月份开始实施，致资金执行率未达到100%。下一步改进措施：从2020年元月份开始按计划逐月实施该项工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		指战员食堂补助
主管部门		克州南疆矿山救护队					实施单位	克州南疆矿山救护队
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	13.62		11.22	10		82.38%		8.24
		其中：当年财政拨款		0	13.62		11.22	—		82.38%		—
		上年结转资金		0	0		0	—		0.00%		—
		其他资金		0	0		0	—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于矿山救护队食堂，指战员伙食补助。通过该项目实施，确保矿山救护队24小时人员在岗，为应急救援出警出勤做好后勤保障,保障矿山企业安全生产,提升矿山企业安全生产效益。						该项目资金用于矿山救护队食堂，指战员伙食补助。通过该项目实施，确保矿山救护队24小时人员在岗，为应急救援出警出勤做好后勤保障,保障矿山企业安全生产,提升矿山企业安全生产效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补助人数（人）			41	41		10	10
		质量指标	采购肉蔬合格率（%）			≥90%	95.00%		15	15
		时效指标	食堂物资供应及时率（%）			≥90%	98.00%		15	15
		成本指标	补助费用（万元）			13.62	11.22		10	8.24
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障矿山企业安全生产			有效保障	达到预期目标		15	13
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升矿山企业安全生产效益			有效提升	达到预期目标		15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益员指战员满意度（%）			≥90%	95.00%		10	9
总分									100	92.48

项目十三：救护队迁建装备购置项目，涉及资金0万元

预算绩效管理取得的成效：救护队迁建装备购置项目系结转三年以上项目，2019年要求对该项目结转资金进行财政盘活使用，故2019年该项目未开展。2020年4月该笔资金盘活，全部收缴财政局。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

救护队迁建装备购置

主管部门

克州南疆矿山救护队

实施单位

克州南疆矿山救护队

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

2.25

0.00%

其中：当年财政拨款

—

0.00%

—

上年结转资金

2.25

—

0.00%

—

其他资金

—

0.00%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于矿山救护队装备购置。通过该项目的实施，确保矿山救护队装备配置，做好后勤保障。

2019年因该项资金需纳入财政整体盘活使用，我队未能使用该资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

总分

100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州南疆矿山救护队.XLS

2020年8月3日