2019年度本年收入1055.14万元，与上年相比，增加298.52万元，增长39.45%，主要原因是：因机构改革，我单位人数增加7人，扶贫力度加大，上级拨款数增加。本年支出995.86万元，与上年相比，增加327.28万元，增长48.95%，主要原因是：扶贫力度加大，上级拨款支出增加，因机构改革，我单位人数增加7人。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1055.14万元，其中：财政拨款收入743.61万元，占70.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入311.52万元，占29.52%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出995.86万元，其中：基本支出830.79万元，占83.42%；项目支出165.06万元，占16.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入743.61万元，与上年相比，增加86.15万元，增长13.1%。主要原因是：机构改革，单位职能增加，人员增加和调资。财政拨款支出690.33万元，与上年相比，增加131.36万元，增长23.5%，主要原因是：机构改革，单位职能增加，人员增加和调资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数406.68万元，决算数743.61万元，预决算差异率82.85%，主要原因是：机构改革，单位职能增加，人员增加和调资，扶贫力度加大，专项拨款数增加。财政拨款支出年初预算数406.68万元，决算数690.33万元，预决算差异率69.75%，主要原因是：机构改革，单位职能增加，人员增加和调资，扶贫力度加大，专项支出数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出690.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.03万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 3.04万元

2010101行政运行489.68万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出18.92万元；

2100299其他公立医院支出4.17万元。

2100408基本公共卫生服务35.38万元。

2100409重大公共卫生专项79.27万元。

2100601中医（民族医）药专项0.6万元。

2100717 计划生育服务12.45万元。

2100799其他计划生育事务支出1.58万元。

2109901其他卫生健康支出4.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出533.74万元，其中：

人员经费455.11万元，包括：基本工资122.1万元、津贴补贴138.38万元、奖金10.4万元、绩效工资13.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.03万元、职业年金缴费3.04万元、职工基本医疗保险缴费20.82万元、公务员医疗补助缴费4.56万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金27.57万元、其他工资福利支出0.27万元、退休费13.72万元、抚恤金0.26万元、生活补助25.7万元、奖励金28.01万元、其他对个人和家庭的补助4.37万元。

公用经费78.63万元，包括：办公费6.53万元、印刷费3万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.21万元、邮电费1.74万元、差旅费0.51万元、维修（护）费0.43万元、培训费1.75万元、专用材料费36.38万元、劳务费8.86万元、工会经费4.08万元、福利费7.69万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出6.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.7万元，比上年增加5.1万元，增长196.15%，主要原因是机构改革，单位职能增加，人员增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占74.81%，比上年增加4.16万元，增长260%，主要原因是机构改革，单位职能增加，车辆增加1辆，运行维护费增加；公务接待费支出1.94万元，占25.19%，比上年增加0.94万元，增长94%，主要原因是机构改革，单位职能增加，接待费比上年增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆审验费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆（我单位有车辆7辆，因当年1辆车被调剂到其他单位使用，此辆车公务用车运行维护费为0，故公务用车保有量为6辆）。

公务接待费1.94万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待20批次，150人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8万元，决算数7.7万元，预决算差异率-3.75%，主要原因是：压缩经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数6万元，决算数5.76万元，预决算差异率-4%，主要原因是：压缩经费开支；公务接待费预算数2万元，决算数1.94万元，预决算差异率-3%，主要原因是：压缩经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出78.63万元，比上年增加31.45万元，增长66.66%，主要原因是机构改革，单位职能增加，人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆7辆，价值149.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金165.06万元。

项目一、老年大学运行费及联建工作经费18.92万元。预算绩效管理取得的成效：完成项目培训、督导、考核等任务，完成了绩效目标。发现的问题及原因：支出率过低。下一步改进措施：加强完成项目培训、督导、考核等任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		老年大学运行费及联建工作经费
主管部门		自治区卫生健康委员会					实施单位		克州卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率			得分
（万元）		年度资金总额		7	19.69		18.92		10	96%			9.6
		其中：当年财政拨款		7	19.69		18.92		—	96%			—
		上年结转资金		0	0		0		—	0%			—
		其他资金		0	0		0		—	0%			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于老年大学运行及联建工作。通过该项目的实施，推动老龄事业发展，发挥大学教育引导作用，开设老年教育学习课程，设立老年大学乐队填补空白，强化老年人健康意识。						推动老龄事业发展，发挥大学教育引导作用，开设老年教育学习课程，设立老年大学乐队填补空白，强化老年人健康意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值			得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	学员数量(人次/每学年)			200	235	10			10
			教师数量(人/每学年)			6	6	5			5
			专题讲座（次）			6	7	5			5
			开班数量（个）			6	6	10			10
			参加社会活动（场次）			10	13	5			5
		质量指标	安全讲座参与率（%）			≧95%	97%	5			5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5			5
		成本指标	教师授课补助（元/课）			80	80	5			5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高老年人教育素质			逐步提高	达成预期指标	15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	推动老龄事业发展			有效推动	达成预期指标	15			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年大学学员满意度（%）			≧90%	95%	10			10
总分								100			99.6

项目二、卫生健康人才培训4.21万元。预算绩效管理取得的成效：根据推动新疆落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》，《“十三五”全国卫生人才发展规划》，等文件提出的2019年卫生健康人才培训任务要求。未完成本年度培训计划，资金支付完成率为20.4%。发现的问题及原因：项目资金支出率过低。下一步改进措施：卫生健康人才培训项目未完成预期目标，原因未开展培训工作，在2020年完成项目培训、督导、考核等任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		卫生健康人才培训
主管部门		自治区卫生健康委员会					实施单位	克州卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	20.6		4.21	10			20.44%		2.04
		其中：当年财政拨款		0	0		0	—			20.44%		—
		上年结转资金		0	4.17		4.17	—			0%		—
		其他资金		0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于卫生健康人才培养培训方面。通过该项目的实施，推动新疆落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》，《“十三五”全国卫生人才发展规划》，等文件提出的2019年卫生健康人才培训任务，到2019年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。						根据推动新疆落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》，《“十三五”全国卫生人才发展规划》，等文件提出的2019年卫生健康人才培训任务要求。未完成本年度培训计划，资金支付完成率为20.4%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	培训人数（人）			616	300		8	5
			紧缺人才培训人数（人）			190	0		7	0
			住院医师规范化培训在培人数（人）			1000	0		7	0
			助理全科医生培训在培人数（人）			300	0		7	0
		质量指标	卫生健康人才培养项目招生率（%）			≧80%	0		7	0
			住院医师规范化培训结业考核率（%）			≧80%	0		7	0
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%		4	4
		成本指标	村卫生室人员培训中央补助标准（元/人/年）			80	80		3	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高参培人员业务水平			有效提高	未达成预期指标		15	0
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升基层医疗卫生机构医疗水平			不断提升	未达成预期指标		15	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益参培学员满意度（%）			≧80%	80%		10	10
总分									100	24.04

项目三、基层医疗机构管理费4.17万元。预算绩效管理取得的成效：通过该项目的实施基层医疗卫生机构水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：2020年完成项目培训、督导、考核等任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		基层医疗机构管理费
主管部门		自治区卫生健康委员会					实施单位		克州卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	4.17		4.17		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0%		—
		上年结转资金		0	4.17		4.17		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于县乡村卫生人才能力提升培训。通过该项目的实施基层医疗卫生机构水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。						通过该项目的实施基层医疗卫生机构水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	培训人数（人）			616	616	20		20
		质量指标	卫生健康人才培养项目招生率（%）			≧80%	80%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	村卫生室人员培训中央补助标准（元/人/年）			80	80	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高参培人员业务水平			大幅提高	达成预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升基层医疗卫生机构医疗水平			不断提升	达成预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益参培学员满意度（%）			≧80%	85%	10		10
总分								100		100

项目四、基本公共卫生服务补助资金35.38万元。预算绩效管理取得的成效：完成全州电子健康档案建档、农村计划怀孕优生科学知识普及，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。发现的问题及原因：项目资金因未和供应商结账，所以未支付，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：在2020年完成项目培训、督导、考核等任务，加大培训费、差旅费、到县市督导工作加油费等支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			基本公共卫生服务补助资金
主管部门			自治区卫生健康委员会										实施单位				克州卫生健康委员会
项目资金							年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值				执行率					得分
（万元）			年度资金总额				0		85.75				35.38				10				41%					4.1
			其中：当年财政拨款				0		65.93				15.56				—				23.60%					—
			上年结转资金				0		19.82				19.82				—				100%					—
			其他资金				0		0				0				—				0%					—
年度总体目标	预期目标												实际完成情况
	该项目资金用于开展健康教育、预防接种、健康管理等原12类国家基本公共卫生服务项目，通过该项目的实施，完成全州电子健康档案建档、农村计划怀孕优生科学知识普及，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。												完成全州电子健康档案建档、农村计划怀孕优生科学知识普及，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。项目资金应未和供应商结账，所以未支付，造成资金支付率偏低
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标						年度		实际		分值				得分				偏差原因分析及改进措施
											指标值		完成值
	产出指标		数量指标		居民电子健康档案建档率（%）						≥75%		75%		6				4				项目资金因未和供应商结账，所以未支付，造成资金支付率偏低
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%）						≥90%		90%		6				6
					健康巡讲场次（场）						≥1		1		6				6
					市、县各级健康巡讲覆盖人数（人次）						≥2000		2500		6				6
			质量指标		传染病和突发公共卫生事件报告率（%）						≥95%		95%		6				6
					农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率（%）						≥80%		80%		6				6
			时效指标		资金拨付及时率（%）						≥95%		100%		4				6
			成本指标		补助经费（万元）						85.75		35.38		10				4.1
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		提升城乡居民公共卫生服务水平						有效提升		达成预期指标		15				15
			生态效益指标
			可持续影响指标		稳定适度生育水平						逐步稳定		达成预期指标		15				15
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度（%）						≥85%		85%		10				10
总分															100				88.2
项目五、重大传染病防控经费87.75万元。预算绩效管理取得的成效：完成克州辖区适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；继续保持辖区的无脊髓灰质炎状态；进一步控制和降低辖区疫苗针对传染病的发病。提高血液检测技术水平及中医防治艾滋病。发现的问题及原因：项目资金因未和供应商结账，所以未支付，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：在2020年完成项目培训、督导、考核等任务，加大培训费、差旅费、到县市督导工作加油费等支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称				重大传染病防控经费
主管部门				自治区卫生健康委员会										实施单位				克州卫生健康委员会
项目资金								年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值				执行率			得分
（万元）				年度资金总额				0		152.27				87.75				10				58%			5.8
				其中：当年财政拨款				0		86				13				—				15.12%			—
				上年结转资金				0		74.75				74.75				—				100%			—
				其他资金				0		0				0				—				0%			—
年度总体目标		预期目标												实际完成情况
		该项目资金用于重大传染病防控。通过该项目的实施，完成克州辖区适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；继续保持辖区的无脊髓灰质炎状态；进一步控制和降低辖区疫苗针对传染病的发病。提高血液检测技术水平及中医防治艾滋病。减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。												完成克州辖区适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；继续保持辖区的无脊髓灰质炎状态；进一步控制和降低辖区疫苗针对传染病的发病。提高血液检测技术水平及中医防治艾滋病。项目资金因未和供应商结账，所以未支付，造成资金支付率偏低。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标						年度		实际		分值				得分				偏差原因分析及改进措施
												指标值		完成值
		产出指标		数量指标		艾滋病抗体筛查人数（万人次）						30		47.4		6				3				项目资金因未和供应商结账，所以未支付，造成资金支付率偏低
						肺结核病原学阳性患者数（人）						458		608		7				3
						项目质控完成例数（例）						3000		1715		6				6
				质量指标		艾滋病现存活病人及感染者治愈率（%）						≥70%		96%		6				6
						肺结核患者成功治疗率（%）						≧85%		93%		6				6
						严重精神障碍患者规律服药率（%）						≧50%		19%		6				6
				时效指标		严重精神障碍患者报告及时性率（%）						100%		100%		6				6
				成本指标		重大传染病防控经费（万元）						152.27		87.75		7				4.06
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标		提升疫苗预防接种率（%）						持续提升		达成预期指标						15
				生态效益指标
				可持续影响指标		提高免疫服务质量						有效提高		达成预期指标						15
		满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度（%）						≧85%		90%						10
总分																100				85.86

项目六、医疗服务能力提升中医药事业经费0.6万元。预算绩效管理取得的成效：1.“三区三州”制剂能力建设项目方案、施工、资金全部已到位，开始建立独立制剂作业区，促进中医药特色优势的发挥。提高中医药诊疗条件及服务能力。3.已在我州独立设置3个基层卫生院中医馆，设备、资金已经到位，服务能力逐步提升中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强完成项目培训、督导、考核等任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		医疗服务能力提升中医药事业经费
主管部门		自治区卫生健康委员会					实施单位		克州卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	0.6		0.6		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0%		—
		上年结转资金		0	0.6		0.6		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于中医药事业传承与发展。通过该项目的实施，提升少数民族医医院制剂能力，促进少数民族医药特色优势的发挥。开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，支持1个贫困县县级中医医院，提升贫困县县级中医医院中医药服务能力。在基层医疗卫生机构建设3个中医综合服务区（中医馆），提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。						1.“三区三州”制剂能力建设项目方案、施工、资金全部已到位，开始建立独立制剂作业区，促进中医药特色优势的发挥。提高中医药诊疗条件及服务能力。3.已在我州独立设置3个基层卫生院中医馆，设备、资金已经到位，服务能力逐步提升中。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障人员数（人）			≧1	2	10		10
			贫困县级中医医院服务能力建设（个）			≧1	1	10		10
			基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设（个）			≧3	3	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			≧90%	90%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			≧90%	100%	5		5
		成本指标	工作经费（万元）			0.6	0.6	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升工作积极性			有效提升	达成预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高公共服务水平			有效提高	达成预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≧90%	90%	10		10
总分								100		100

项目七、计划生育工作支出经费1.58万元。预算绩效管理取得的成效：2019年全年新出生人口4346人，政策外出生为零，符合政策生育率为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：印制的宣传品还未结账，导致资金滞留。改进措施，加大和供应商的结账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		计划生育工作支出经费
主管部门		克州卫生健康委员会					实施单位		各县市卫健委
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	1.58		1.58		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0%		—
		上年结转资金		0	1.58		1.58		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于计划生育服务工作。通过该项目的实施，实现人口出生率和相比去年同期有明显下降						2019年全年新出生人4346人，政策外出生为
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	违法生育人数（人）			<11	0	10		10
			双月查孕、季度查环率（%）			≥80%	95%	5		5
		质量指标	人口出生率（%）			<10.4‰	7‰	5		5
			政策符合率（%）			≥96%	100%	10		10
		时效指标	年度统计报表上报及时率（%）			≥95%	99%	5		5
		成本指标	工作经费（%）			1.58	1.58	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高居民优生优育、生殖健康知识知晓率			逐步提高	达成预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升居民优生优育水平			有效提升	达成预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口计划生育服务满意率（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

项目八、计划生育工作支出经费12.45万元。预算绩效管理取得的成效：2019年全年新出生人口4346人，政策外出生为零，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：印制的宣传品还未结账，导致资金滞留。改进措施，加大和供应商的结账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		计划生育服务补助经费
主管部门		自治区卫生健康委员会					实施单位		克州卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		17.5	17.5		12.45		10	71.14%		7.11
		其中：当年财政拨款		17.5	17.5		12.45		—	71.14%		—
		上年结转资金		0	0		0		—	0%		—
		其他资金		0	0		0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于计划生育服务工作。通过该项目的实施，实现人口出生率相比去年同期有明显下降						2019年全年新出生人口4346人，政策外出生为零实现了零违法生育，完成了自治区下达的人口控制目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	违法生育人数（人）			<11	0	10	10		印制的宣传品还未结账，导致资金滞留。
			双月查孕、季度查环率（%）			≥80%	95%	5	5
		质量指标	人口出生率（%）			<10.4‰	7‰	5	5
			政策符合率（%）			≥96%	100%	10	10
		时效指标	年度统计报表上报及时率（%）			≥95%	99%	5	5
		成本指标	计划生育服务补助经费（万元）			17.5	12.45	5	3.55
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高居民优生优育、生殖健康知识知晓率（%）			逐步提高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	居民优生优育水平			逐步提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口计划生育服务满意率（%）			≥95%	95%	10	10
总分								100	95.66

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州卫生健康委员会.XLS