克州民族宗教事务局2019年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：1.贯彻实施有关法律法规规章，执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族工作的方针、政策，执行自治州党委，人民政府对民族事务工作的决定和各项措施，当好自治州党委、人民政府在民族工作方面的参谋和助手。组织开展民族理论、民族政策的宣传教育。组织开展民族工作重大问题的调查研究，并提出工作建议。2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对县（市）政府民族工作进行业务指导，监督实施和完善民族区域自治制度的建设，监督办理少数民族权益保障事宜。3.研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一；承办自治州民族团结进步表彰活动。4.参与拟定自治州经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展，对口支援和经济技术协作等有关工作；负责清真食品有关监督管理工作。5.指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作6.依法履行民族事务管理职责，依法保护公民信仰自由和合法的活动，积极引导与社会主义社会相适应，促进关系和谐。7.组织实施国家的法律、法规和政策，引导、促进在法律、法规和政策范围内活动；负责民族事务管理方面的行政复议等法律事务。

8.指导团体依法依章开展活动，支持团体加强自身建设，推动团体在开展爱国主义、社会主义，维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助团体培养、教育教职人员、办好院校。9.指导县（市）人民政府事务部门依法履行管理职能，协助县（市）人民政府处理方面的重要问题，防范利用进行的非法、违法活动，抵御境外利用进行的渗透活动。10.负责民族方面的外事活动，指导开展同外国和港澳台地区的友好往来，参与涉及对外宣传工作。11.按照“管行业必须管理安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。12.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州民宗局2019年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州民族事务局部门决算包括：克州民族事务局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入414.84万元，与上年相比，减少127.92万元，降低23.57%，主要原因是：严格控制经费使用情况，2019年群众工作经费未在本单位做预算。本年支出464.80万元，与上年相比，增加29.3万元，增长6.73%，主要原因是：根据工作需要，开展相关工作，加大支出，达到预期目标。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入414.84万元，其中：财政拨款收入387.48万元，占93.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.36万元，占6.6%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出464.80万元，其中：基本支出444.8万元，占95.7%；项目支出20万元，占4.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入387.48万元，与上年相比，减少155.28万元，降低28.61%。主要原因是：严格控制经费使用情况，2019年群众工作经费未在本单位做预算。财政拨款支出430.13万元，与上年相比，减少5.37万元，降低1.23%，主要原因是：我单位严格控制经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数318.28万元，决算数387.48万元，预决算差异率21.74%，主要原因是：人员发生变化，经费做出调整。财政拨款支出年初预算数318.28万元，决算数430.13万元，预决算差异率35.14%，主要原因是：人员发生变化，经费有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出430.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012301行政运行341.37万元；

2012399其他民族事务支出58.20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出410.13万元，其中：

人员经费339.38万元，包括：基本工资90.28万元、津贴补贴98.09万元、奖金7.27万元、绩效工资24.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.56万元、职业年金缴费6.93万元、职工基本医疗保险缴费4.43万元、公务员医疗补助缴费19.86万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金40.12万元、退休费12.46万元、生活补助2.16万元、奖励金1.49万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

公用经费70.75万元，包括：办公费54.06万元、手续费0.03万元、电费0.30万元、邮电费0.92万元、差旅费5.22万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.31万元、工会经费0.87万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.21万元，比上年减少0.79万元，降低39.5%，主要原因是：严格控制公务接待经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占82.64%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出0.21万元，占17.36%，比上年减少0.79万元，降低79%，主要原因是节约开支，严格控制公用经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.21万元，开支内容包括：公务接待工作接待餐。单位全年安排的国内公务接待10批次，70人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数1.21万元，预决算差异率-59.67%，主要原因是：严格控制经费支出，减少公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数2万元，决算数0.21万元，预决算差异率-89.5%，主要原因是：严格控制经费支出，减少公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州民族事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出70.75万元，比上年减少41.27万元，降低36.84%，主要原因是财政和单位对于支出都严格把关，避免了重复浪费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值54.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障日常工作开展；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金20万元。

民族团结工作经费，涉及资金20万元

预算绩效管理取得的成效：一是为深入开展民族团结创建工作提供资金支持，极大的改善了民族团结工作氛围，民族团结工作深入开展取得成效；二是支持脱贫攻坚工作，脱贫成果进一步巩固，群众满意度进一步提升，得到群众的认可。

发现的问题及原因：一是在项目实施过程中，开展绩效管理经验不足，项目的成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标设计上有待完善。

下一步改进措施：一是建议按单位实际需求细化预算指标，提高预算科学性。二是预算编制根据年度单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                     2020年8月3日

附件：新疆克州民族宗教事务局.XLS

（此件公开发布）