关于克州本级2019年度部门决算公开工作的说明

为进一步增强政府决算透明度，提升决算完成水平，提高财政资金使用效益，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》文件有关规定，按照“决算比照预算”原则，现将克州本级2019年部门决算公开工作情况说明如下：

一、部门决算公开主体

部门决算公开的主体为负责编制部门决算的部门预算单位。各部门单位负责公开本部门单位的部门决算和“三公”经费支出。

财政部门负责公开本级汇总决算和本级汇总“三公”经费支出说明。

二、部门决算公开时限

根据《预算法》有关规定，克州财政部门在州人民代表大会常务委员会批准决算（草案）20日内向本级部门单位批复决算，部门单位在20日内完成向社会公开工作。

克州财政部门在州人民代表大会常务委员会批准决算（草案）20日内向社会公开本级汇总决算和本级汇总“三公”经费支出情况说明。

三、部门决算公开方式

2019年度克州本级部门决算由克州财政部门在人民政府网站统一公开，公开网址: www.xjkz.gov.cn。

四、部门决算公开内容

部门决算公开的内容包括文字说明和决算报表(8张）两部分。

（一）收入支出结转结余情况

2019年度克州本级本年收入306,871.69万元，与上年相比，减少25,076.69万元，降低7.55%。本年支出291,803.7万元，与上年相比，减少25,742.57万元，降低8.11%。年末结转结余69,677.5万元，与上年相比，增加30,901.58万元,增长79.69%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度克州本级一般公共预算“三公”经费支出决算1,251.23万元，比上年减少168.96万元，降低11.9%，其中，因公出国（境）费支出1万元，占一般公共预算“三公”经费支出0.08%，比上年增加1万元，增长100%，公务用车购置及运行维护费支出973.8万元，占一般公共预算“三公”经费支出77.83%，比上年减少196.53万元，降低16.79%，公务接待费支出276.44万元，占一般公共预算“三公”经费支出22.09%，比上年增加26.59万元，增长10.64%，原因是各部门单位认真贯彻落实中央和自治区、自治州厉行节约的各项规定，强化日常财务监管，控制和降低行政运行成本，压缩 “三公经费”支出规模。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。

公务用车购置及运行维护费973.8万元,其中，公务用车购置16.92万元，公务用车运行维护费956.88万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量25辆，保有量为561辆。

公务接待费276.44万元。全年安排的国内公务接待2,689批次，23,919人次。

2019年，克州本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计预算数1,438.63万元，决算数1,251.23万元，预决算差异率-13.03%。各部门单位认真贯彻落实中央、自治区和自治州厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公经费”支出规模。其中：因公出国（境）经费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数16.92万元，决算数16.92万元，预决算差异率0%；公务用车运行维护费预算数1,069.16万元，决算数956.88万元，预决算差异率-10.5%；公务接待费预算数351.55万元，决算数276.44万元，预决算差异率-21.37%。

（三）政府采购情况支出情况说明

2019年度克州本级政府采购支出总额33,621.68万元，其中：政府采购货物支出16,316.73万元、政府采购工程支出14,798.32万元、政府采购服务支出2,506.62万元。

授予中小企业合同金额1,769.44万元，占政府采购支出总额的5.26%，其中：授予小微企业合同金额652.14万元，占政府采购支出总额的1.94%。

（四）机关运行经费支出情况

2019年度克州本级机关运行经费支出9,529.39万元，比上年减少2,613.19万元，降低21.52%，主要原因是：各单位加强行政支出管理，节约日常开支，压减一般性支出，差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用相应减少。

（五）项目支出情况和项目绩效评价情况

2019年，涉及项目支出117,727.84万元，经过绩效考核，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、部门决算公开工作措施

（一）加强组织领导

为扎实做好2019年度克州本级部门决算公开工作，克州财政局按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，明确国库及业务科相关人员责任，全面负责并指导部门决算公开工作，建立沟通协调机制，加强与各预算单位沟通协调。明确各预算单位为部门决算公开主体，严格按照公开要求，积极稳妥推进决算信息公开工作，确保按期完成决算公开工作，保证公开信息的真实、准确和完整。

（二）建立督导机制

财政部门对各部门单位的决算公开工作进行指导，在决算批复完毕后，督促各部门按时完成公开，收集各部门单位的决算公开信息，统计通报公开情况。

（三）加强监督检查

财政部门加强对决算公开工作的监督检查。对检查中发现的问题，及时督促部门单位进行整改。

（四）定期考核评价

财政部门将决算公开情况纳入年度财政工作考核范围，按照决算公开的及时性、完整性、准确性、细化程度，以及公开形式是否规范、组织是否切实有效等指标，结合社会公众评价，对本级各部门决算公开情况进行考核；同时，将各部门决算公开情况纳入部门决算工作年终考核范围，对于未按要求完成部门决算公开的单位将取消决算评优资格。

附件：新疆克州本级2019年部门决算汇总报表.XLS

（此件公开发布）