克孜勒苏柯尔克孜自治州质量技术监督稽查队2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州质量技术监督稽查队单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克州质量技术监督稽查队2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 克州质量技术监督稽查队2019年部门预算情况说明
一、关于克州质量技术监督稽查队2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州质量技术监督稽查队2019年收入预算情况说明
三、关于克州质量技术监督稽查队2019年支出预算情况说明
四、关于克州质量技术监督稽查队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州质量技术监督稽查队2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州质量技术监督稽查队2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州质量技术监督稽查队2019年项目支出情况说明
八、关于克州质量技术监督稽查队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州质量技术监督稽查队2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州质量技术监督稽查队2019年单位概况
一、主要职能
贯彻落实国家、自治区有关质量技术监督行政执法法律法规；组织查处违反标准化、质量、计量、特种设备、纤检、生产许可、强制性认证、能效标识、名牌产品以及视频相关产品等法律法规的行为；组织开展从源头打击生产假冒伪劣产品的违法行为以及大案要案的督查督办工作；承担国家、自治区和克州安排的有关重点产品的专项打假和整治活动；负责组织自治区、克州交办及转办案件的查处工作；承担辖区内跨区域举报申诉案件的查处工作；负责辖区内汽车产品质量申诉受理、争议调解工作，对经营者履行汽车三包的情况进行监督检查，第违法行为依法进行查处；承担克州12365举报处置指挥中心建设工作，负责指挥监控、督查督办下级举报投诉中心工作；做好舆情风险监测。
二、机构设置及人员情况
克州质量技术监督稽查队无下属预算单位，下设0个处室。
克州质量技术监督稽查队编制数9，实有人数9人，其中：在职9人，增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分克州质量技术监督稽查队2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州质量技术监督稽查队单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
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|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
一、财政拨款（补助）
|
128.02
|
201 一般公共服务支出
|
135.71
|
|
一般公共预算
|
128.02
|
202 外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
|
教育收费（财政专户）
|
0.00
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
|
事业收入
|
0.00
|
205 教育支出
|
0.00
|
|
上级补助收入
|
0.00
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
其他收入
|
0.00
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
预算外收入
|
0.00
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
213 农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
0.00
|
|
本 年 收 入 小 计
|
128.02
|
本 年 支 出 小 计
|
135.71
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
7.7
|
230 转移性支出
|
0.00
|
|
收 入 总 计
|
135.72
|
支 出 总 计
|
135.71
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州质量技术监督稽查队单位：万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
|
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
135.71
|
128.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州质量技术监督稽查队单位：万元
|
项 目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
135.71
|
135.71
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州质量技术监督稽查队单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
128.02
|
201 一般公共服务支出
|
128.02
|
128.02
|
0.00
|
|
一般公共预算
|
128.02
|
202 外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
205 教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
213 农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本 年 收 入 小 计
|
128.02
|
本 年 支 出 小 计
|
128.02
|
128.02
|
0.00
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
7.7
|
230 转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
收 入 总 计
|
128.02
|
支 出 总 计
|
128.02
|
128.02
|
0.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
|
编制部门：克州质量技术监督稽查
|
队
|
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
128.02
|
128.02
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
128.02
|
128.02
|
0.00
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
|
编制部门：克州质量技术监督稽查队
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
类
|
款
|
||||||
|
302
|
30229
|
福利费
|
0.91
|
0.00
|
0.91
|
||
|
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
||
|
302
|
30228
|
工会经费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
||
|
302
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
302
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.35
|
7.35
|
0.00
|
||
|
302
|
30207
|
邮电费
|
0.60
|
0.00
|
0.60
|
||
|
303
|
30302
|
退休费
|
2.24
|
2.24
|
0.00
|
||
|
301
|
30103
|
奖金
|
2.69
|
2.69
|
0.00
|
||
|
302
|
30226
|
劳务费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
301
|
30101
|
基本工资
|
32.27
|
32.27
|
0.00
|
||
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
||
|
303
|
30309
|
奖励金
|
0.27
|
0.27
|
0.00
|
||
|
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
8.87
|
8.87
|
0.00
|
||
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
51.32
|
51.32
|
0.00
|
||
|
|
|
合计
|
128.02
|
120.01
|
8.01
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州质量技术监督稽查队
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
|
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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合计
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备注：2019年未安排项目支出。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州质量技术监督稽查队单位：万元
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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3.00
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0.00
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2.20
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0.00
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2.20
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0.80
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州质量技术监督稽查队单位：万元
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项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：2019年未安排政府性基金预算支出。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州质量技术监督稽查队2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州质量技术监督稽查队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算135.71万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出。
二、关于克州质量技术监督稽查队2019年收入预算情况说明
克州质量技术监督稽查队收入预算135.71万元，其中：
一般公共预算128.02万元，占94.33%，比上年增加12.35万元，主要原因是增加人员调资、医疗保险、养老保险及住房公积金；
政府性基金预算未安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）7.7万元，占5.67%，比上年减少17.3万元，主要原因是2018年度按照预算及时支出，结余减少。
三、关于克州质量技术监督稽查队2019年支出预算情况说明
克州质量技术监督稽查队2019年支出预算135.71万元，其中：
基本支出135.71万元，占100%，比上年减少4.96万元，主要原因是：减少自治区专项经费。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。
四、关于克州质量技术监督稽查队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算128.02万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州质量技术监督稽查队2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州质量技术监督稽查队2019年一般公共预算拨款基本支出128.02万元，比上年执行数减少5.64万元，下降4.22%。主要原因是2018年追加个人取暖费、补发2017年度中央艰边贴、2018年含上年结余数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（301类）117.5万元，占91.78%。
2.一般公共服务（302类）8.01万元，占6.26%。
3.一般公共服务（303类）2.51万元，占1.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201类）财政事务（38款）行政运行（01项）:2019年预算数128.02万元，比上年执行数增加12.35万元，增长10.68%，主要原因是2019年增加人员工资、医疗保险、养老保险及住房公积金。
六、关于克州质量技术监督稽查队2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州质量技术监督稽查队2019年一般公共预算基本支出128.02万元,其中：
人员经费120.01万元，主要包括：基本工资32.27万元、津贴补贴51.32万元、奖金2.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费15万元、其他社会保障缴费7.35万元、住房公积金8.87万元、退休费2.24万元、奖励金0.27万元。
公用经费8.01万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.5万元、工会经费0.5万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费2.2万元、办公设备购置0.5万元。
七、关于克州质量技术监督稽查队2019年项目支出情况说明
2019年未安排项目支出。
八、关于克州质量技术监督稽查队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州质量技术监督稽查队2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费0.8万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2019年预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是2019年预算未安排]；公务用车运行费增加0.4万元，主要原因是群众工作用车；公务接待费增加0.8万元，主要原因是接待自治区执法部门来我单位督查及考察。
九、关于克州质量技术监督稽查队2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州质量技术监督稽查队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州质量技术监督稽查队本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.01万元，比上年预增加0.22万元，增长2.82%。主要原因是人员福利费比上年增加0.14万元，工会经费比上年增加0.08万元。
（二）政府采购情况
2019年，克州质量技术监督稽查队及下属单位政府采购预算4.7万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.7万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.7万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州质量技术监督稽查队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值42万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值42万元。
3.办公家具价值0.27万元。
4.其他资产价值115.62万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州质量技术监督稽查队
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项目名称
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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0.00
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其中：财政拨款
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0.00
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其他资金
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0.00
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州质量技术监督稽查队
2019年2月3日
（此件公开发布）
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