克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州人工影响天气工作办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州人工影响天气工作办公室2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州人工影响天气工作办公室2019年收入预算情况说明
三、关于克州人工影响天气工作办公室2019年支出预算情况说明
四、关于克州人工影响天气工作办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州人工影响天气工作办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州人工影响天气工作办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州人工影响天气工作办公室2019年项目支出情况说明
八、关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州人工影响天气工作办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州人工影响天气工作办公室概况
一、主要职能
克州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
克州人工影响天气工作办公室，单位无下属预算单位，无下设科室。
克州人工影响天气工作办公室单位编制数 3人，实有人数 3人，其中：在职 3人，增加或减少0 人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州人工影响天气工作办公室单位：万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
32.75
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
32.75
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
15
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
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216 商业服务业等支出
|
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|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
32.75
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
32.75
|
本 年 支 出 小 计
|
47.75
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
15
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
47.75
|
支 出 总 计
|
47.75
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
|
|
|
总计
|
47.75
|
32.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
220
|
05
|
04
|
气象事业机构
|
32.75
|
32.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
19
|
防灾救灾
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
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|
|
|
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|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
合计
|
47.75
|
32.75
|
15
|
213
|
01
|
19
|
防灾救灾
|
15
|
|
15
|
220
|
05
|
04
|
气象事业机构
|
32.75
|
32.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
32.75
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
32.75
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
32.75
|
32.75
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
32.75
|
本 年 支 出 小 计
|
32.75
|
32.75
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
32.75
|
支 出 总 计
|
32.75
|
32.75
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
220
|
05
|
04
|
气象事业机构
|
32.75
|
32.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
32.75
|
32.75
|
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州人工影响天气工作办公室
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
0.7
|
|
0.7
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
13.47
|
13.47
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.23
|
|
0.23
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.27
|
1.27
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.13
|
|
0.13
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.3
|
|
0.3
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.97
|
|
0.97
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
0.6
|
|
0.6
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
8.16
|
8.16
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.13
|
|
0.13
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3.85
|
3.85
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
0.68
|
0.68
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
2.27
|
2.27
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
32.75
|
29.69
|
3.06
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州人工影响天气工作办公室
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
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|
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||||
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|
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||||
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：2019年没有安排项目预算支出，项目预算支出情况表为空表。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
0.97
|
|
0.97
|
|
0.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州人工影响天气工作办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州人工影响天气工作办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47.75万元。
收入预算包括：一般公共预算32.75万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）15万元。
支出预算包括：农林水支出15万元、国土资源气象等支出32.75万元。
二、关于克州人工影响天气工作办公室2019年收入预算情况说明
克州人工影响天气工作办公室收入预算47.75万元，其中：
一般公共预算32.75万元，占68.59 %，比上年增加2.68 万元，主要原因是：人员增资产生的人员经费中基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应增加；公用经费中工会费和福利费有所增加。
政府性基金预算未安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）15万元，占31.41%，比上年增加15万元，主要原因是：2018年安排的人影能力建设补助资金项目产生结余.
三、关于克州人工影响天气工作办公室2019年支出预算情况说明
克州人工影响天气工作办公室2019年支出预算47.75万元，其中：
基本支出32.75万元，占68.59%，比上年增加2.68万元，主要原因是:人员增资产生的人员经费中基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应增加；公用经费中工会费和福利费有所增加。
项目支出15万元，占31.41%，比上年增加15万元，主要原因是:2019年项目经费为上年安排的人影能力建设补助资金项目产生的结余。
四、关于克州人工影响天气工作办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算32.75万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：国土资源气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）32.75万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。
五、关于克州人工影响天气工作办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州人工影响天气工作办公室2019年一般公共预算拨款基本支出32.75万元，比上年执行数减少15.11万元，下降31.57%。主要原因是：上年人员经费执行数中包含了追加的2017年1-12月国家艰苦边远地区津贴补发额和2017年在职人员精神文明奖、综合治理奖、绩效奖等，本年公用经费中办公费、差旅费、办公用品及设备采购等经费相比上年执行数有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共预算国土资源气象等支出（220）32.75万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算国土资源气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）:2019年预算数为32.75万元，比上年执行数减少15.11万元，下降31.57%，主要原因是：上年人员经费执行数中包含了追加的2017年1-12月国家艰苦边远地区津贴补发额和2017年在职人员精神文明奖、综合治理奖、绩效奖等，本年公用经费中办公费、差旅费、办公用品及设备采购等经费相比上年执行数有所减少。
六、关于克州人工影响天气工作办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州人工影响天气工作办公室2019年一般公共预算基本支出32.75万元，其中：
人员经费29.69万元，主要包括：基本工资8.16万元、津贴补贴13.47万元、奖金0.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.85万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金2.27万元。
公用经费3.06万元，主要包括：办公费0.3万元、邮电费0.13万元、差旅费0.6万元、工会经费0.13万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费0.97万元、办公用品及设备采购0.7万元。
七、关于克州人工影响天气工作办公室2019年项目支出情况说明
克州人工影响天气工作办公室2019年没有在一般公共预算财政拨款中安排项目经费支出，故此表为空表
八、关于克州人工影响天气工作办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州人工影响天气工作办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.97万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.97万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.97万元，主要原因是：因人影野外作业需要本年安排了此项预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。 。
九、关于克州人工影响天气工作办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州人工影响天气工作办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州人工影响天气工作办公室本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.06万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.66 %。主要原因：本年公用经费中的工会费和福利费有所增加。
（二）政府采购情况
2019年，克州人工影响天气工作办公室政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算10 万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州人工影响天气工作办公室占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。（因人影办为克州气象局下属部门，办公场所在克州气象局院内）
2.车辆 1辆，价值18万元；其中：一般公务用车0辆，价值0 万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1 辆，价值 18万元。
3.办公家具价值0 万元。
4.其他资产价值63.11万元。（人影烟炉价值49.98万元，火箭发射系统及人影弹药柜价值11.6万元，计算机价值1.53万元）
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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XX单位
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项目名称
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XXXXX
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年人影办部门预算公开表.xlsx
克州人工影响天气工作办公室
2019年1月29 日
（此件公开发布）
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