克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州驻乌干休所单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克州驻乌干休所部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州驻乌干休所预算情况说明
一、关于克州驻乌干休所2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州驻乌干休所2019年收入预算情况说明
三、关于克州驻乌干休所2019年支出预算情况说明
四、关于克州驻乌干休所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州驻乌干休所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州驻乌干休所2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州驻乌干休所2019年项目支出情况说明
八、关于克州驻乌干休所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州驻乌干休所2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州驻乌干休所概况
一、主要职能
负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。
二、机构设置及人员情况
克州驻乌干休所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、医务所。
克州驻乌干休所编制数13名，实有人数23人，其中：在职11人，减少2人；退休10人，增加1人；离休2人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州驻乌干休所单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
284.97
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
284.97
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
284.97
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
284.97
|
本 年 支 出 小 计
|
284.97
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
284.97
|
支 出 总 计
|
284.97
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州驻乌干休所单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
284.97
|
284.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
284.97
|
284.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州驻乌干休所单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
284.97
|
220.51
|
64.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
284.97
|
220.51
|
64.46
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州驻乌干休所单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
284.97
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
284.97
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
284.97
|
284.97
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
284.97
|
本 年 支 出 小 计
|
284.97
|
284.97
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
284.97
|
支 出 总 计
|
284.97
|
284.97
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州驻乌干休所
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
284.97
|
220.51
|
64.46
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
|
|
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州驻乌干休所
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行费
|
6.45
|
|
6.45
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.68
|
|
0.68
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
13.43
|
13.43
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
59.65
|
59.65
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.22
|
|
1.22
|
||
303
|
30304
|
抚恤金
|
6.02
|
6.02
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
0.01
|
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.85
|
|
1.85
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.80
|
|
0.80
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
8.33
|
8.33
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
48.38
|
48.38
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
11.26
|
11.26
|
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
22.17
|
22.17
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
4.03
|
4.03
|
|
||
302
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
15.83
|
|
15.83
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19.12
|
19.12
|
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.70
|
|
0.7
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
302
|
30241
|
车辆购置
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
220.51
|
192.4
|
28.11
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门：克州驻乌干休所
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
离退休党组织书记工作补贴
|
3.72
|
|
|
3.72
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
老干部场馆运行费
|
3.9
|
|
3.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
基础设施维修更新
|
21.1
|
|
21.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
聘用人员工资
|
35.74
|
|
|
35.74
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
64.46
|
|
25.00
|
39.46
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州驻乌干休所单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
6.75
|
|
6.45
|
|
6.45
|
0.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州驻乌干休所单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：克州驻乌市第一干休所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州驻乌干休所2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州驻乌干休所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算284.97万元。
收入预算包括：一般公共预算284.97万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出284.97万元。
二、关于克州驻乌干休所2019年收入预算情况说明
克州驻乌干休所收入预算284.97万元，其中：
一般公共预算284.97万元，占100%，比上年减少0.3万元，主要原因是人员变动使人员经费减少；
政府性基金预算未安排。0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；
三、关于克州驻乌干休所2019年支出预算情况说明
克州驻乌干休所2019年支出预算 284.97万元，其中：
基本支出 220.51万元，占77.38%，比上年减少5.06万元，主要原因是人员变动使人员经费减少。
项目支出64.46万元，占 22.62%，比上年增加4.76万元，主要原因是增加了聘用人员工资及基础设施维修更新经费。
四、关于克州驻乌干休所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算284.97万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出284.97万元，主要用于人员经费192.4万元；公用经费28.11万元；项目经费64.46万元。
五、关于克州驻乌干休所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州驻乌干休所2019年一般公共预算拨款基本支出284.97万元，比上年执行数减少68.38万元，下降19.35%。主要原因是：人员经费和项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障与就业支出284.97万元，占100%。
其中：基本支出220.51万元，占77.38%，主要用于克州驻乌干休所人员经费支出和公用经费支出；项目支出64.46万元，占22.62%，主要用于克州驻乌干休所老干部活动场馆运行费；聘用人员工资；离退休党支部书记工作补贴；基础设施维修更新。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）离退休人员管理机构（03项）：2019年预算数为284.97万元，比上年执行数减少了68.39万元，下降19.35%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。
六、关于克州驻乌干休所2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州驻乌干休所2019年一般公共预算基本支出220.51万元，其中：
人员经费192.4万元，主要包括：基本工资48.38万元、津贴补贴59.65万元、奖金4.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元、其他社会保障缴费13.43万元、住房公积金11.26万元、离休费22.17万元、退休费8.33万元、抚恤金6.02万元、奖励金0.01万元等。
公用经费28.11万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.3万元、电费0.7万元、取暖费15.83万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.68万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费6.45万元、办公设备购置1.85万元等。
七、关于克州驻乌干休所2019年项目支出情况说明
情况一：项目支出、专项业务费
1.项目名称： 老干部场馆运行费
设立的政策依据：根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。
预算安排规模：3.9万元
项目承担单位：克州驻乌干休所
资金分配情况：根据活动场馆具体需求进行分配。
资金执行时间：2019年1-12月
2.项目名称： 基础设施维修更新
设立的政策依据：根据干休所2019年对老干部居住场所基础设施维修更新工作计划。
预算安排规模：21.1万元
项目承担单位：克州驻乌干休所
资金分配情况：对老干部居住场所的绿化用水、绿化滴灌进行改造；门卫室监控升级；居民用水压力泵维修；其他基础设施维修更新。
资金执行时间：2019年1-12月
情况二：属于对个人补贴的项目
1.项目名称：聘用人员工资
设立的政策依据：根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求。
预算安排规模：35.74万元
项目承担单位：克州驻乌干休所
资金分配情况：根据工作岗位职能分配工资。
资金执行时间：2019年1-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：8人
补贴标准：平均月工资0.37万元
补贴范围：单位聘用的保安、保洁、驾驶员、水暖工。
补贴方式：发放给个人
发放程序：每月发放
受益人群和社会效益：解决了聘用人员的就业，同时为老干部的出行、日常生活提供方便，安全、环境优美得到保障。
2.项目名称：离退休党组织书记工作补贴
设立的政策依据：根据文件精神，按要求按时发放党支总书记委员工作补贴。
预算安排规模：3.72万元
项目承担单位：克州驻乌干休所
资金分配情况：根据文件发放标准，对干休所六个离退休老干部党支部的书记、委员发放工作补贴。
资金执行时间：2019年1-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：19人
补贴标准：书记补贴3600元/年，委员1200元/年。
补贴范围：干休所6个离退休党支部书记，13个委员
补贴方式：发放给个人
发放程序：每月发放
受益人群和社会效益：干休所的离退休党员，鼓励离退休老干部离退休后发挥余热。
八、关于克州驻乌干休所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州驻乌干休所2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.75万元万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 6.45万元，公务接待费 0.3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.84万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费减少0.64万元，主要原因是严格控制车辆加油及维修费用；公务接待费减少0.2万元，主要原因是严格控制接待人数及标准。
九、关于克州驻乌干休所2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州驻乌市第一干休所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州驻乌干休所本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.12万元，比上年预算减少1.9万元，下降6.33%。主要原因是公用经费压缩。
（二）政府采购情况
2019年，克州驻乌干休所政府采购预算8.3万元，其中：政府采购货物预算 1.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 6.45万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州驻乌干休所占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1780平方米，价值206.43万元。
2.车辆6辆，价值116.14 万元；其中：一般公务用车6辆，价值 116.14万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值62.88万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额64.46万元。具体情况见下表：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表(一)
预算单位
|
克州驻乌干休所
|
项目名称
|
聘用人员工资
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
35.74
|
其中：财政拨款
|
35.74
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
根据干休所离退休老干部的需要，为老干部的日常生活、出行提供方便、安全、环境优美得到保障。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
聘用人员工资
|
无
|
||||
时效指标
|
2019年1月1日开始
|
达到实效指标100%
|
|||||
2019年12月31结束
|
达到实效指标100%
|
||||||
数量指标
|
1项
|
达到数量指标100%
|
|||||
质量指标
|
为老干部的日常生活、出行提供方便、安全、环境优美得到保障。
|
达到质量指标100%
|
|||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
||||
可持续影响指标
|
为老干部的日常生活、出行提供方便、安全、环境优美得到保障。
|
达到可持续影响指标100%
|
|||||
社会效益指标
|
解决了聘用人员的就业，同时为老干部的出行、日常生活提供方便，安全、环境优美得到保障。
|
达到社会效益指标100%
|
|||||
生态效益指标
|
无
|
无
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
好
|
达到满意度100%
|
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表(二)
预算单位
|
克州驻乌干休所
|
项目名称
|
老干部场馆运行费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
3.9
|
其中：财政拨款
|
3.9
|
其他资金
|
0
|
|
项目总体目标
|
根据干休所离退休老干部的需要，为老干部生活、学习、活动提各全方位的服务。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
水电费
|
无
|
||||
设施维护费、活动用品购买
|
无
|
||||||
时效指标
|
2019年1月1日开始
|
达到实效指标100%
|
|||||
2019年12月31日结束
|
达到实效指标100%
|
||||||
数量指标
|
1项
|
达到数量指标100%
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
为老干部生活、学习、活动提各全方位的服务。
|
达到质量指标100%
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
根据老干部的需要，提供全方位服务
|
达到可持续影响指标100%
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
离退休老干部老有所养老、老有所学、老有所乐
|
达到社会效益100%
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
无
|
无
|
|||||
无
|
无
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
好
|
达到满意度100%
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表(三)
预算单位
|
克州驻乌干休所
|
项目名称
|
基础设施维修更新
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
21.1
|
其中：财政拨款
|
21.1
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
对老干部居住场所的绿化用水、绿化滴灌进行改造；值班室监控升级；居民用水压力泵维修；其他基础设施维修更新。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
绿化用水、绿化滴灌改造
|
无
|
||||
值班室监控升级
|
|||||||
居民用水压力泵维修
|
|||||||
其他基础设施维修更新
|
|||||||
时效指标
|
2019年1月1日始
|
达到实效指标100%
|
|||||
2019年12月31日结束
|
达到实效指标100%
|
||||||
数量指标
|
4项
|
达到数量指标100%
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
保质保量的完成项目总体目标
|
达到质量指标100%
|
|||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
||||
无
|
无
|
||||||
可持续影响指标
|
基础设施的维修更新对干休所老干部的日常生活提供保障、居住环境得到改善
|
达到可持续影响100%
|
|||||
社会效益指标
|
离退休老干部老有所养、老有所学、老有所乐
|
达到社会效益100%
|
|||||
生态效益指标
|
无
|
无
|
|||||
无
|
无
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
好
|
达到满意度100%
|
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表(四)
预算单位
|
克州驻乌干休所
|
项目名称
|
离退休党组织书记工作补贴
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
3.72
|
其中：财政拨款
|
3.72
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
对干休所六个离退休老干部党支部的书记、委员发放工作补贴。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
干休所6个离退休党支部书记，13个委员
|
无
|
||||
|
|||||||
时效指标
|
2019年1月1日开始
|
达到实效指标100%
|
|||||
2019年12月31日结束
|
达到实效指标100%
|
||||||
数量指标
|
1项
|
达到数量指标100%
|
|||||
质量指标
|
每月按时发放。
|
达到质量指标100%
|
|||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
||||
无
|
无
|
||||||
可持续影响指标
|
使离退休党员感受到党组织对他们的关心
|
达到可持续影响100%
|
|||||
社会效益指标
|
鼓励离退休老干部离退休后发挥余热。
|
达到社会效益100%
|
|||||
生态效益指标
|
无
|
无
|
|||||
无
|
无
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
好
|
达到满意度100%
|
||||
（五）其他需说明的事
克州驻乌干休所无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州驻乌干休所
2019年2月11日
（此件公开发布）
分享:
