克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州残联单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州残联预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州残联预算情况说明
一、关于克州残联2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州残联2019年收入预算情况说明
三、关于克州残联2019年支出预算情况说明
四、关于克州残联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州残联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州残联2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州残联2019年项目支出情况说明
八、关于克州残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州残联2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州残联单位概况
一、主要职能
克州残联主要职能：自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（十）承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。
二、机构设置及人员情况
克州残联无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部，下设残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。
克州残联编制数24个编制，实有人数22人，其中：在职22人,增加2人；退休13人，增加0人；离休0人，增加或减少0 人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
459.3
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
459.3
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
593.79
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
177.36
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
459.3
|
本 年 支 出 小 计
|
771.15
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
311.85
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
771.15
|
支 出 总 计
|
771.15
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
208
|
11
|
01
|
行政运行
|
771.15
|
459.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
771.15
|
459.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311.85
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
11
|
01
|
行政运行（残疾人事业）
|
382.82
|
362.26
|
20.56
|
208
|
11
|
04
|
残疾人康复
|
59.24
|
|
59.24
|
229
|
60
|
06
|
用于残疾人事业彩票公益金支出
|
177.36
|
|
177.36
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
110.43
|
|
110.43
|
208
|
11
|
05
|
残疾人就业和扶贫
|
41.3
|
|
41.3
|
|
|
|
合 计
|
771.15
|
362.26
|
408.89
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
459.3
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
459.3
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
459.3
|
459.3
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
459.3
|
本 年 支 出 小 计
|
459.3
|
459.3
|
0
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
311.85
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
459.3
|
支 出 总 计
|
459.3
|
459.3
|
0
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
80
|
|
80
|
||
208
|
11
|
1
|
行政运行
|
379.3
|
358.74
|
20.56
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合 计
|
459.3
|
358.74
|
100.56
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
02
|
退休费
|
10.93
|
10.93
|
|
||
302
|
08
|
取暖费
|
44.71
|
|
44.71
|
||
303
|
09
|
奖励金
|
0.92
|
0.92
|
|
||
301
|
01
|
基本工资
|
82.93
|
82.93
|
|
||
303
|
05
|
生活补助
|
1.78
|
1.78
|
|
||
303
|
04
|
抚恤金
|
0.76
|
0.76
|
|
||
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
20.26
|
20.26
|
|
||
301
|
02
|
津贴补贴
|
112.69
|
112.69
|
|
||
302
|
11
|
差旅费
|
1
|
|
1
|
||
302
|
01
|
办公费
|
0.5
|
|
0.5
|
||
301
|
03
|
奖金
|
21.87
|
21.87
|
|
||
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
34.75
|
34.75
|
|
||
302
|
29
|
福利费
|
2.17
|
|
2.17
|
||
301
|
13
|
住房公积金
|
20.46
|
20.46
|
|
||
302
|
07
|
邮电费
|
1.8
|
|
1.8
|
||
302
|
28
|
工会费
|
1.2
|
|
1.2
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
358.74
|
307.36
|
51.39
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
208
|
11
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员补助经费
|
15.56
|
|
|
15.56
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
残疾人就业保障金
|
80
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
11
|
01
|
行政运行
|
群众工作经费
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合 计
|
100.56
|
|
85
|
15.56
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
6.5
|
|
4.5
|
|
4.5
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：克州残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州残联2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州残联2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算771.15万元。
收入预算包括：一般公共预算459.3万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）311.85万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出593.79万元、其他支出177.36万元。
二、关于克州残联2019年收入预算情况说明
克州残联收入预算 771.5元，其中：
一般公共预算 459.3万元，占60%，比上年增加31.22万元，主要原因是2018年7月份调整工资部分基本工资及艰苦边远补贴和有关养老，医保公积金等；
政府性基金预算未安排。0万元， 占 0%，比上年增0万元，主要原因是没有安排预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 311.85万元，占40%，比上年增加311.85万元，主要原因是2018年没有安排上年结余预算，年底专项结余。
三、关于克州残联2019年支出预算情况说明
克州残联2019年支出预算771.15元，其中：
基本支出 362.26万元，占 46.97%，比上年增加39.14万元，主要原因是 2018年7月份调资。
项目支出 408.89万元，占 53.03%，比上年增加300.41万元，主要原因是2018年项目结余大，纳入2019年预算。
四、关于克州残联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算 459.3万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出459.3万元，主要用于基本支出358.74万元；项目支出100.56万元。
五、关于克州残联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州残联2019年一般公共预算拨款基本支出 459.3万元，比上年执行数增加139.7万元，增长44 %。主要原因是：2018年7月份开始工资变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（208类）残疾人行政运行379.3万元，占82%；其他残疾人事业支出80万元，占18%。其中:基本支出358.74万元，主要用于人员工资及公用经费；项目支出20.56万元，主要用于群众工作人员生活补助及工作经费；其他残疾人事业支出80万元，主要用于残疾人康复，慰问，培训及业务费等。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）:2019年预算数为379.3万元，比上年执行数增加31.22万元，增长8%，主要原因是：2018年7月份工资变动；其他残疾人事业，2019年初预算80万元，比上年执行数一样。
六、关于克州残联2019年一般公共预算基本支出情况
克州残联2019年一般公共预算基本支出 358.74万元， 其中：
人员经费307.36万元，主要包括：基本工资82.93万元、津贴补贴112.69万元、奖金21.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.75万元、其他社会保障缴费20.26万元、住房公积金20.46万元、退休费10.93万元、生活补助1.78万元、抚恤金0.76万元，奖励金0.92万元等。
公用经费 51.39万元，主要包括：办公费0.5万元、差旅费1万元，邮电费1.8万元，公用取暖费44.71万元，福利费,2.17万元，工会费1.2万元。
七、关于克州残联2019年项目支出情况说明
情况一：项目支出、专项业务费
项目名称：残疾人就业保障金支出项目
设立的政策依据：新财非税【2016】28号，克财综【2016】56号
预算安排规模：80万元
项目承担单位：克州残联
资金分配情况：用于残疾人就业扶持，慰问，康复，自主创业残疾人扶持15.85万元，办公费5万元，差旅费5万元，会议费10万元，培训费30万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.5万元，政府采购7.65万元，公共安全支出等。
资金执行时间：2019年全年
情况二：属于对个人补贴的项目
1.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：克党办发【2017】51号
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州残联
资金分配情况：公共安全工作经费5万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：财政拨款
补贴人数：600人
补贴标准：无
补贴范围：村民慰问，搞活动，办民办好事
补贴方式：用品，现金等
发放程序：每月办好事
受益人群和社会效益：受益人群是村民，保证群众早点脱贫
2.项目名称：群众工作人员生活补助
设立的政策依据：克党办发【2017】51号
预算安排规模：15.56万元
项目承担单位：克州残联
资金分配情况：公共安全人员补助经费15.56万元。
资金执行时间：2019年全年
资金来源：财政拨款
补贴人数：公共安全人员6人*1800元*12个月=129600元
支教人员1人*2600*10个月 =26000元
补贴范围：公共安全工作人员
补贴方式：发放给个人
发放程序：每月发放
受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富。
八、关于克州残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州残联2019年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4.5 万元，公务接待费 2 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加0万元，主要原因是克州残联本年预算数上年一样；公务接待费增加0万元，主要原因是克州残联本年预算数上年一样。
九、关于克州残联2019年年政府性基金预算拨款情况说明
克州残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州残联本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 358.74万元，比上年预算增加198.14万元，增长 44.76%。主要原因工资调资。
（二）政府采购情况
2019年，克州残联政府采购预算7.9万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算4.5万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州残联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米，价值0万元。目前办公场所，已被征收，暂时在文物局办公，中央预算内投资克州残疾人康复中心项目已开工建设。
2.车辆4辆，价值87.53 万元；其中：一般公务用车2 辆，价值 41.2万元；残疾人服务车辆 2 辆，价值 46.33万元。
3.办公家具价值22.40万元。
4.其他资产价值 70.49万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额100.56万元。具体情况见下表：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州残联
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项目名称
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残疾人就业保障金
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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80
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其中：财政拨款
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80
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其他资金
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项目总体目标
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根据新财非税【2016】28号文件关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知的精神，残疾人就业保障金主要用于支持残疾人就业和残疾人生活。包括残疾人就业培训，扶持创业，各项康复，残疾人慰问及保障单位业务正常运行的各项业务经费。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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“爱心天使”助学学费
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一年学费20%
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扶持自主创业残疾人
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每人2000-5000元
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时效指标
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实施期
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2019年1月至12月
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数量指标
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节日期间慰问残疾人
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200人以上
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康复残疾人数，补助爱心天使助学项目
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200人以上
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举办培训班
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5期以上
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质量指标
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培训残疾人就业度
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80%以上
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扶持残疾人
|
80%以上
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项目效益指标
|
经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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提高残疾人生活水平，就业率
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80%以上
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生态效益指标
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满意度指标
|
满意度指标
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各项业务开展残疾人满意度
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80%以上
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州残联
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项目名称
|
群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
5
|
其中：财政拨款
|
5
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其他资金
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项目总体目标
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为民办事，工作队购买办公用品，节日期间搞联谊活动
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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实施期
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2019年1月份—12月份
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数量指标
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困难群众办实事
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30人以上
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购买办公用品
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1批
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联谊活动
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5次以上
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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生态效益指标
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
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90%以上
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州残联
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项目名称
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群众工作人员生活补助支出
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
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15.56
|
其中：财政拨款
|
15.56
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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每月发生活补助
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6人1800元/月
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每月发生活补助
|
1人2600元/月
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时效指标
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实施期
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2019年1月—12月
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数量指标
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质量指标
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保证伙食费，电话费
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100%以上
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项目效益指标
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经济效益指标
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提高群众工作人员积极性
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90%以上
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众工作人员满意度
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100%
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（五）其他需说明的事项
克州残联无其他说明事项。
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表.xlsx
克州残疾人联合会
2019年1 月30日
（此件公开发布）
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