克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2019年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州卫生监督所单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州卫生监督所预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州卫生监督所预算情况说明
一、关于克州卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州卫生监督所2019年年收入预算情况说明
三、关于克州卫生监督所2019年支出预算情况说明
四、关于年财政克州卫生监督所2019年拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州卫生监督所2019年年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州卫生监督所2019年年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州卫生监督所2019年年项目支出情况说明
八、关于克州卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州卫生监督所2019年年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州卫生监督所单位概况
一、主要职能
(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。
(二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。
(三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
(四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。
(五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
(六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。
(七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。
(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州卫生监督所无下属预算单位，下设 8个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、传染病与消杀卫生监督科、放射诊疗卫生监督科、计划生育监督科、中医药管理科。
克州卫生监督所编制数12，实有人数9人，其中：在职8人，增加或减少0人，退休1人，增加或减少0人，离休0人,增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州卫生监督所单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
108.56
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
108.56
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
138.48
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
108.56
|
本 年 支 出 小 计
|
138.48
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
29.92
|
230 转移性支出
|
0.00
|
收 入 总 计
|
138.48
|
支 出 总 计
|
138.48
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州卫生监督所单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
210
|
04
|
02
|
卫生监督机构
|
138.48
|
108.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
138.48
|
108.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.92
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州卫生监督所单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
210
|
04
|
02
|
卫生监督机构
|
138.48
|
138.48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
138.48
|
138.48
|
0.00
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州卫生监督所单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
108.56
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
108.56
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
108.56
|
108.56
|
0
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
108.56
|
本 年 支 出 小 计
|
108.56
|
108.56
|
0.00
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
29.92
|
230 转移性支出
|
|
|
0.00
|
收 入 总 计
|
108.56
|
支 出 总 计
|
108.56
|
108.56
|
0.00
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州卫生监督所
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
210
|
04
|
02
|
卫生监督机构
|
108.56
|
108.56
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
||
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
108.56
|
108.56
|
0.00
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州卫生监督所
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30201
|
办公费
|
2.70
|
0.00
|
2.70
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.82
|
0.00
|
0.82
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
39.71
|
39.71
|
0.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
3.51
|
3.51
|
0
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.74
|
5.74
|
0.00
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.17
|
13.17
|
0.00
|
||
301
|
30103
|
奖励金
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
31.72
|
31.72
|
0.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
302
|
30231
|
公务车运行维护费
|
1.00
|
1.00
|
0
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
0.5
|
0.00
|
0.35
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
0.80
|
0.80
|
0.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.45
|
0.00
|
0.45
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
7.59
|
7.59
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
108.56
|
102.59
|
5.97
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||||||||||||
编制部门：克州卫生监督所
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
210
|
04
|
02
|
卫生监督机构
|
无
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
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|
|
|
|
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|
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||||||||||||||
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||||||||||||||
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||||||||||||||
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|
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||||||||||||||
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||||||||||||||
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|
|
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||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州卫生监督所单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1.00
|
0
|
1.00
|
0
|
1.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州卫生监督所单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
无
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：克州卫生监督所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州卫生监督所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 138.48万元。
收入预算包括：一般公共预算108.56万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.92万元。
支出预算包括：卫生健康支出138.48万元。
二、关于克州卫生监督所2019年收入预算情况说明
克州卫生监督所2019年部门收入预算 138.48万元，其中：
一般公共预算108.56万元，占100%，比上年减少2.93万元，主要原因是财政减少群众工作经费减少，财政补助收入减少比为2.07%。
政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：2019年无政府性基金预算。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.92万元，占 41.37%，比上年减少11.08万元，主要原因是：1、卫生监督职业病监督经费减少，2、放射诊疗卫生监督专项经费减少。
三、关于克州卫生监督所2019年支出预算情况说明
克州卫生监督所2019年支出预算138.48万元，其中：
基本支出138.48万元，占100%，比上年执行数减少2.93万元，主要原因是财政减少群众工作经费，财政补助收入减少。
项目支出0万元，占0%，比上年减少2.4万元，主要原因是：2018年预算减少群众工作经费2.4万元，降低了100%，2019年预算群众工作经费减少无项目支出。
四、关于克州卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算138.49万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：卫生健康支出138.49万元，主要用于人员经费102.59万元；公用经费4.97万元；运转及给维修经费1万元。
五、关于克州卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州卫生监督所2019年一般公共预算拨款基本支出108.56万元，比上年执行数增加8.07万元，增加8%。主要增加原因是：人员正常调资，养老、医疗、生育经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出108.56万元，占100%。
其中：基本支出108.56万元，占100%，主要用于人员正常调资，养老、医疗、生育经费增加。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）:2019年预算数为108.56万元，比上年执行数148.61万元，减少40.05万元，减少26.94%，主要减少原因是：人员减少养老、医疗、生育经费减少。
六、关于克州卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出108.56万元。其中：
人员经费102.59万元。主要包括：基本养老保险费13.17万元；基本工资31.72万元；津贴补贴39.71万元；退休费0.80万元；社会保障缴费5.74万元；住房公积金7.59万元；奖励金0.34万元；奖金3.51万元。
公用经费5.97万元。主要包括：福利费0.82万元；三公经费1.万元；维修维护费0.5万元；工会费0.45万元；办公费2.70万元；邮电费0.50万元。
七、关于克州卫生监督所2019年项目支出情况说明
情况一：项目支出、专项业务费
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：属于对个人补贴的项目
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。
主要原因是：严格按照八项规定，节约开支，开支减少。“三公”经费开支主要使用车辆保险、车辆加油、车辆维修正常开支。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是0 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费比上年增加0万元，主要原因是：严格按照八项规定，节约开支，开支无增幅。公务接待费比上年减少0万元，主要原因是：公务接待费减少，费用主要使用其他资金。
九、关于克州卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州卫生监督所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州卫生监督所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.97万元，上年预算6.16万元，比上年预算减少0.19万元，减少3.2%。主要原因是财政控制公用开支，减少公用经费50%。
（二）政府采购情况
2019年，克州卫生监督所及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州卫生监督所占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值41.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值22.17万元；其他车辆71辆，价值19.31万元。
3.办公家具价值2.6万元。
4、其他资产价值30.20万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年克州卫生监督所预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元)，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见附表：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州卫生监督所
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项目名称
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无
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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0
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其中：财政拨款
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0
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其他资金
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0
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项
克州卫生监督所无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
克州卫生监督所
2019年2月5日
（此件公开发布）
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