克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委2019年 预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委2019年预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分克州纪委2019年预算情况说明
一、关于克州纪委2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州纪委2019年收入预算情况说明
三、关于克州纪委支出预算情况说明
四、关于克州纪委财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州纪委一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州纪委一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州纪委项目支出情况说明
八、关于克州纪委一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州纪委政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克州纪委单位概况
一、主要职能
克州纪委主要职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织实施机关的各类会议，负责督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。
主要职责是：
（1）根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一思想和行动。
（2）按照中央和自治区、自治州党委的要求，研究制定纪委工作的政策、措施，及时向自治州党委提出建议；对一定时间内的纪委工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。
（3）组织协调指导党风廉政工作。
（4）严格检查党的队伍中违反党纪党规以及一系列纪律的行为，督促检查各部门落实党风廉政建设；督促检查切实履行好组织领导，健全机制、作风建设、防治腐败、教育管理、支持保障和正已范之责，细化责任内容，强化对同级纪委工作领导的领导，定期向上级党委和纪委报告主体责任落实情况，做到集体领导不松手、“一把手”尽责不甩手，班子成员履责齐上手。履行好组织协调、维护党纪、查办案件、执纪监督、教育预防、追究问责之职，直面问题，发现问题如实报告和处理。研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施，组织和推动各项工作的落实。
二、机构设置及人员情况
克州纪委单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：办公室、党风室、组织部、宣传部、信访室、案管室、审理室、干部监督管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、办案协调管理中心，巡察办、州纪委综合派驻12个纪检组。
克州纪委单位编制数156名，实有人数72人，其中：在职72人，增加36人；退休19人，增加或减少0人；离休2人，增加或减少0人。
第二部分 克州纪委2019年预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州纪委单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
1163.91
|
201 一般公共服务支出
|
1315.66
|
一般公共预算
|
1163.91
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
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|
216 商业服务业等支出
|
|
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|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
1163.91
|
本 年 支 出 小 计
|
1315.66
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
151.75
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
1315.66
|
支 出 总 计
|
1315.66
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州纪委单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
11
|
01
|
行政运行（纪检监察事务）
|
1315.66
|
1163.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151.75
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州纪委单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
11
|
01
|
行政运行（纪检监察事务）
|
1193.94
|
1174.60
|
141.06
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
121.71
|
|
19.35
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州纪委单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
1163.91
|
201 一般公共服务支出
|
1163.91
|
1163.91
|
|
一般公共预算
|
1163.91
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
20.8
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
1163.91
|
本 年 支 出 小 计
|
|
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
151.75
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1163.91
|
支 出 总 计
|
1163.91
|
1163.91
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州纪委
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
11
|
01
|
行政运行（纪检监察事务）
|
1163.91
|
1148.79
|
15.12
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
1163.91
|
1148.79
|
15.12
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州纪委
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30302
|
退休费
|
17.00
|
17.00
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
3.76
|
3.76
|
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
22.83
|
22.83
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
2.00
|
|
2.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
6.00
|
|
6.00
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
12.00
|
|
12.00
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
127.24
|
127.24
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
72.97
|
72.97
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
3.50
|
|
3.50
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
60.62
|
60.62
|
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
5.00
|
|
5.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
6.00
|
|
6.00
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
8.80
|
|
8.80
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
8.00
|
|
8.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
399.26
|
399.26
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
297.34
|
297.34
|
|
||
302
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
1.50
|
|
1.50
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
43.93
|
43.93
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
4.31
|
|
4.31
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
5.00
|
|
5.00
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12.00
|
|
12.00
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
16.87
|
|
16.87
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
7.76
|
|
7.76
|
||
|
|
合计
|
1,148.79
|
1,045.05
|
103.73
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
11
|
01
|
行政运行（纪检监察事务）
|
群众工作人员补助经费
|
15.12
|
|
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
15.12
|
|
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州纪委单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
15.50
|
|
12.00
|
|
12.00
|
3.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州纪委单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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合计
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备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年克州纪委预算情况说明
2019年克州纪委预算情况说明
一、关于克州纪委2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州纪委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1315.66万元。
收入预算包括：一般公共预算 1163.91万元。单位上年结余151.75万元。
支出预算包括：一般公共服务支出1315.66万元，其中：一般公共预算 1163.91万元,一般公共预算的基本支出1148.79万元（工资福利支出940.75万元，商品和服务支出103.73万元，对个人和家庭的补助支出104.3万元）；项目支出15.12万元（群众工作人员补助经费）。
二、关于克州纪委2019年收入预算情况说明
克州纪委收入预算1315.66万元，其中：一般公共预算1163.91万元，占 88.47 %，比上年156.86万元，主要原因是人员增加，巡办工作经费增加，办案经费增加。
其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）151.75万元，占11.53%，比上年减少0万元，主要原因是无。
三、关于克州纪委2019年支出预算情况说明
克州纪委2019年支出预算1315.66万元，其中：基本支出1174.6万元，占89.28%，比上年增加513.77万元，主要原因是2018年度人员增加巡办工作、作风办经费增加，办案经费增加。
项目支出141.06万元，占10.72 %，比上年减少338.9万元，减少主要原因是项目减少。
四、关于克州纪委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1163.91万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州纪委2019年一般公共预算拨款基本支出1148.79万元，比上年执行数增加487.95万元，上升 73.83%。主要原因是：2018年度人员增加、巡办工作经费、作风办经费增加，办案经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）1163.91万元，占100%。
2. 基本支出：工资福利支出940.7万元、商品和服务支出103.73万元、对个人和家庭的补助支出104.3万元。
3．项目支出15.12万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
例：一般公共服务（201）财政事务（11）行政运行（01）:2019年预算数为）1163.91万元，比上年执行数增加5.11万元，上升0.44%，主要原因是：增加作风办经费。
六、关于克州纪委2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州纪委2019年一般公共预算基本支出1148.79 万元， 其中：人员经费1045.05万元，主要包括：基本工资297.34万元，津贴补贴399.26万元，奖金43.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.24万元，他社会保障缴费60.62万元，住房公积金72.97万元，离休费22.83万元，退休费17万元，生活补助3.76万元，奖励金0.09万元其他对个人和家庭的补助等。
公用经费103.73万元，主要包括：办公费12万元,水费6万元,电费6万元,邮电费5万元,取暖费16.87万元，差旅费8.8万元，印刷费8万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费3.5万元，劳务费3万元，工会经费4.31万元，福利费7.76万元，公务用车运行维护费12万元，维修（护）费1.5万元、办公设备购置2万元。
七、关于克州纪委2019年项目支出情况说明
项目名称：群众工作人员生活补助。
设立的政策依据：根据州财政2019年财政编制内容。
预算安排规模：15.12万元。
项目承担单位：克州纪委。
资金分配情况：根据标准按月发放。
执行时间2019年1月-12月。
资金来源：财政预算拨款。
补贴人数：7人。
补贴标准：1800元。
补贴范围：群众工作人员。
补贴方式：发放至个人。
发放程序：每月根据群众工作组汇总考勤表，有财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。
受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员的生活补助，用于开展工作，维护社会的稳定。
八、关于克州纪委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州纪委2019年“三公”经费财政拨款预算数为 15.5 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 12万元，公务接待费3.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。【或公务用车购置费（减少）0万元，主要原因是无】；公务用车运行费减少4万元，主要原因是压缩经费，减少车辆维修；公务接待费减少1.5万元，主要原因是减少接待。
九、关于克州纪委政府性基金预算拨款情况说明
克州纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年本级单位的机关运行经费财政拨款103.73万元，比上年预算增加32.53万元，上升45.7%。主要原因是:人员增加。
（二）政府采购情况
2019年克州纪委政府采购预算 22.19万元，其中：政府采购货物预算 22.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州纪委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋2135平方米，价值822.27566万元。
2.车辆10辆，价值300.91万元；其中：一般公务用车10辆，价值300.91万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值509.3万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额15.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州纪委
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项目名称
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群众工作人员生活补助经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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15.12
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其中：财政拨款
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15.12
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其他资金
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项目总体目标
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克州纪委工作力量“访惠聚”及驻村等各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展村乡各项工作，群众工作人员生活补助费已按月发放。驻村组7人，1800元/月。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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开展工作保障基层人员生活补助
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开展群众工作、为民办实事、建强基层党组织每月1800元生活补助*7人.
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时效指标
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开展群众工作、为民办实事
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数量指标
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开展群众工作、为民办实事开展活动
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开展10-12场次，覆盖4000余人
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质量指标
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为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的阿扎克村
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全力打造和谐稳定美丽的村
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的阿扎克村
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全力打造和谐稳定美丽的村
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社会效益指标
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开展工作保障基层生活保障
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开展群众工作、为民办实事、建强基层党组织每月1800元生活补助*7人
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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满意度95%
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群众满意度96%
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表.xls
克州纪委
2019年1月25日
（此件公开发布）
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