克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2019年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州住房公积金管理中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州住房公积金管理中心预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州住房公积金管理中心预算情况说明
一、关于克州住房公积金管理中心2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州住房公积金管理中心2019年收入预算情况说明
三、关于克州住房公积金管理中心2019年支出预算情况说明
四、关于克州住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州住房公积金管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州住房公积金管理中心2019年项目支出情况说明
八、关于克州住房公积金管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州住房公积金管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州住房公积金管理中心单位概况
一、主要职能
克州住房公积金管理中心成立于2003年9月(克机编字〔2003〕40号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。
二、机构设置及人员情况
克州住房公积金管理中心无下属预算单位,机构性质为自治州人民政府直属事业单位,机构规格相当于副县级,核定事业编制23名,中心领导职数3名,下设办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室和阿克陶、乌恰、阿合奇县、阿图什市四个业务经办网点,相当于科级,科室领导职数7名。
克州住房公积金管理中心单位编制数23人,实有人数18人,其中:在职18人,增加或减少 0人; 退休2人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州住房公积金管理中心单位:万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
642.32
|
201 一般公共服务支出
|
857.2
|
一般公共预算
|
642.32
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
642.32
|
本 年 支 出 小 计
|
857.2
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
214.88
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
857.2
|
支 出 总 计
|
857.2
|
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州住房公积金管理中心单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
06
|
01
|
行政运行(财政事务)
|
857.2
|
642.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214.88
|
|
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|
表三:
部门支出总体情况表
编制部门: 单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
06
|
01
|
行政运行(财政事务)
|
857.20
|
283.30
|
573.90
|
|
|
|
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|
|
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|
合计
|
857.20
|
283.30
|
573.90
|
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门: 单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
642.32
|
201 一般公共服务支出
|
642.32
|
642.32
|
|
一般公共预算
|
642.32
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
642.32
|
小 计
|
642.32
|
642.32
|
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
214.88
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
642.32
|
支 出 总 计
|
642.32
|
642.32
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
06
|
01
|
行政运行(财政事务)
|
642.32
|
278.87
|
363.44
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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||
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|
||
|
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|
||
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||
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||
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||
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
642.32
|
278.87
|
363.44
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.76
|
0.76
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
1.15
|
|
1.15
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
2.24
|
|
2.24
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
6.03
|
6.03
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
72.37
|
72.37
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
19.82
|
19.82
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
33.57
|
33.57
|
|
||
302
|
30204
|
手续费
|
0.05
|
|
0.05
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
5.00
|
|
5.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.24
|
|
1.24
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
111.74
|
111.74
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
1.75
|
1.75
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
15.85
|
15.85
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
278.87
|
261.89
|
16.98
|
表七:
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门:
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
06
|
01
|
行政运行(财政事务)
|
软件维护费
|
243.84
|
|
243.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
06
|
01
|
行政运行(财政事务)
|
住房公积金12329服务热线委托服务费
|
29.60
|
|
29.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
06
|
01
|
行政运行(财政事务)
|
聘用人员工资
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
06
|
01
|
行政运行(财政事务)
|
三县一市管理费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
363.44
|
|
363.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位: 单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
4.00
|
|
3.00
|
|
3.00
|
1.00
|
4.00
|
|
3.00
|
|
3.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位: 单位:万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注:2019年没有安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州住房公积金管理中心2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州住房公积金管理中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算857.2万元。
收入预算857.2万元包括:一般公共预算642.32万元、 政府性基金预算0万元、单位上年结余214.88万元(不包括国库集中支付额度结余)。
支出预算857.20万元包括:一般公共服务支出857.20万元。
二、关于克州住房公积金管理中心2019年收入预算情况说明
2019年部门收入预算 857.20万元,其中:
一般公共预算642.32万元,占74.93%,比上年增加146.7万元,主要原因是本年度人员工资增资以及项目经费增加;
政府性基金预算未安排。
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 214.88 万元,占25.07%,比上年增加214.88万元,主要原因是部分项目资金未及时支付。
三、关于克州住房公积金管理中心2019年支出预算情况说明
克州住房公积金管理中心2019年支出预算857.20万元,其中:
基本支出283.30万元,占33.05%,比上年增加36.68万元,主要原因是本年度人员工资比上年度增加。
项目支出573.90万元,占66.95%,比上年增加324.90万元,主要原因是上年度项目资金未支付以及本年度软件维护费项目资金支出增加。
四、关于克州住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算642.32万元。
收入642.32万元全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
收入预算857.2万元包括:一般公共预算642.32万元、 政府性基金预算0万元、单位上年结余214.88万元(不包括国库集中支付额度结余)。
支出预算857.20万元包括:一般公共服务支出857.20万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。
五、关于克州住房公积金管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州住房公积金管理中心2019年一般公共预算拨款基本支出278.87万元,比上年执行数增加32.25万元,增长11.56%。主要原因是:本年度人员工资比上年度增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(201)642.32万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01):2019年预算数为642.32万元,比上年执行数增加146.7万元,增长22.84%,主要原因是:本年度增加项目软件维护资金。
六、关于克州住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出278.87万元, 其中:
人员经费261.89万元,主要包括:基本工资72.37万元、津贴补贴111.74万元、奖金6.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.57万元、其他社会保障缴费15.85万元、住房公积金19.82万元、退休费1.75万元、奖励金0.76万元等。
公用经费16.98万元,主要包括:办公费1.15万元、印刷费0.2万元、手续费0.05万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费1.24万元、福利费2.24万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置5万元等。
七、关于克州住房公积金管理中心2019年项目支出情况说明
情况一:(项目支出、专项业务费)
1、项目名称:软件维护费
设立的政策依据:州政府审批
预算安排规模:243.84万元
项目承担单位:克州住房公积金管理中心
资金分配情况:实现住建部住房公积金“双贯标”及综合服务平台建设平台化,数据运用云端化、业务管理标准化、互联网服务移动化、监督管理智能化。
资金执行时间:2019年1月至2019年12月
2、项目名称:住房公积金12329服务热线委托服务费
设立的政策依据:州政府审批
预算安排规模:29.6万元
项目承担单位:克州住房公积金管理中心
资金分配情况:主要用于公积金业务管理信息系统服务费.
资金执行时间:2019年1月至2019年12月
3、项目名称:聘用人员工资
设立的政策依据:州政府审批
预算安排规模:70万元
项目承担单位:克州住房公积金管理中心
资金分配情况:住房公积金管理中心聘用人员工资
资金执行时间:2019年1月至2019年12月
4、项目名称:三县一市管理费
设立的政策依据:州政府审批
预算安排规模:20万元
项目承担单位:克州住房公积金管理中心
资金分配情况:分配给三县一市管理部的工作经费
资金执行时间:2019年1月至2019年12月
八、关于克州住房公积金管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州住房公积金管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是根据财政制度要求,逐年压缩公用经费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是根据财政制度要求,逐年压缩公用经费.
九、关于克州住房公积金管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州住房公积金管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,克州住房公积金管理中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.98万元,比上年预算增加1.32万元,增长7.77%。主要原因是人员工资增加导致福利费、工会费增加等。
(二)政府采购情况
2019年,克州住房公积金管理中心单位政府采购预算 9万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州住房公积金管理中心单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆1辆,价值4.8万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值4.8万元。
3.办公家具价值20.53万元。
4.其他资产价值151.29万元。
单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额363.44万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州住房公积金管理中心
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项目名称
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住房公积金12329服务热线委托服务费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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29.6万元
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其中:财政拨款
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29.6万元
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其他资金
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项目总体目标
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实现综合服务平台建设的标准化、规范化.
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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住房公积金12329服务热线委托服务费
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29.6万元
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时效指标
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项目执行时限
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全年
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数量指标
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克州设2个人工席位
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克州设2个人工席位
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质量指标
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保障全州有48121人名正常缴存
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保障全州有48121人名正常缴存
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项目效益指标
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经济效益指标
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提高了住房公积金的高效使用
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≧90%
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可持续影响指标
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继续保障公积金缴存
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继续保障公积金缴存
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社会效益指标
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实现综合服务平台建设
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≧90%
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生态效益指标
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减少资源浪费
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≧90%
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度达到100%
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服务满意度达到100%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州住房公积金管理中心
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项目名称
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克州住房公积金管理中心聘用人员工资
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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70万元
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其中:财政拨款
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70万元
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其他资金
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项目总体目标
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为了更好的服务于全州住房公积金业务缴存任务,开展住房公积金业务工作。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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克州住房公积金管理中心聘用人员工资
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70万元
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时效指标
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及时发放工资
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100%
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数量指标
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每月聘用11名干部
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每月聘用11名干部
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质量指标
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按时发放工资
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100%
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项目效益指标
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经济效益指标
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增加了住房公积金的使用率
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≧90%
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可持续影响指标
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持续聘用人员开展业务
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持续聘用人员开展业务
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社会效益指标
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产生良好的社会效益
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≧90%
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生态效益指标
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减少资源浪费
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≧90%
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度达到100%
|
服务满意度达到100%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州住房公积金管理中心
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项目名称
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三县一市管理部工作经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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20万元
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其中:财政拨款
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20万元
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其他资金
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项目总体目标
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克州住房公积金管理中心三县一市管理部管理费各5万元,用于管理部办公设备采购、办公用纸、打印耗材等办公需要支出。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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三县一市管理部工作经费
|
20万元
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时效指标
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全年执行项目资金
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全年执行项目资金
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数量指标
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三县一市管理部
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4
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质量指标
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保证资金按时到位
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100%
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项目效益指标
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经济效益指标
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提高了三县一市管理部的工作效率
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≧90%
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可持续影响指标
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每年进行三县一市管理费补助
|
100%
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社会效益指标
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产生良好的社会效益
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≧90%
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生态效益指标
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减少资源浪费
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≧90%
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度达到100%
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服务满意度达到100%
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(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、公积金2019年部门预算公开表.xls
克州住房公积金管理中心
2019年2月2日
(此件公开发布)