克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州南疆矿山救护队单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州南疆矿山救护队2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州南疆矿山救护队2019年收入预算情况说明
三、关于克州南疆矿山救护队2019年支出预算情况说明
四、关于克州南疆矿山救护队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州南疆矿山救护队2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州南疆矿山救护队2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州南疆矿山救护队2019年项目支出情况说明
八、关于克州南疆矿山救护队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州南疆矿山救护队2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州南疆矿山救护队单位概况
一、主要职能
克州南疆矿山救护队：承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。
克州安全生产应急救援指挥中心：参与拟定、修改安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责实施；负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；参与编制和具体实施安全生产应急救援预案；负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作；组织、指导企业安全生产应急救援培训工作；接受州安全生产监督管理部门和业务指导和综合协调。
二、机构设置及人员情况
克州南疆矿山救护队无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、直属中队、和田布雅中队、喀拉图斯中队、装备科、战训科。
克州南疆矿山救护队编制数52人，实有人数41人，其中：在职41人，比去年减少1人； 退休36人，比去年减少1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一： 部门收支总体情况表
编制部门：克州南疆矿山救护队 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
790.55
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般预算拨款
|
790.55
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育和传媒支出
|
|
其他收入
|
0.10
|
208 社会保障与就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
816.64
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
790.65
|
本 年 支 出 小 计
|
816.64
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
25.99
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
816.64
|
支 出 总 计
|
816.64
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州南疆矿山救护队 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
816.64
|
790.55
|
|
|
|
|
|
0.1
|
|
|
25.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
816.64
|
790.55
|
|
|
|
|
|
0.1
|
|
|
25.99
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州南疆矿山救护队 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
816.64
|
756.58
|
60.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
816.64
|
756.58
|
60.06
|
表四： 财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州南疆矿山救护队单位：万元
财政拨款收入
|
|
财政拨款支出
|
|
|
|
||||||||||
项 目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
||||||||||
一、财政拨款（补助）
|
790.55
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
||||||||||
一般预算拨款
|
790.55
|
202 外交支出
|
|
|
|
||||||||||
基金预算拨款
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
207 文化体育和传媒支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
208 社会保障与就业支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
790.55
|
790.55
|
|
||||||||||
|
|
227 预备费
|
|
|
|
||||||||||
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
||||||||||
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
||||||||||
本 年 收 入小计
|
790.55
|
本 年 支 出 小 计
|
790.55
|
790.55
|
|
||||||||||
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
25.99
|
230 转移性支出
|
|
|
|
||||||||||
收 入 总 计
|
790.55
|
支 出 总 计
|
790.55
|
790.55
|
|
||||||||||
表五：
一般公共预算支出情况表
|
|||||||||||||||
编制部门：克州南疆矿山救护队
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||||||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|||||||||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
790.55
|
730.49
|
60.06
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
合计
|
790.55
|
730.49
|
60.06
|
|||||||||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州南疆矿山救护队
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
类
|
款
|
|||||||
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
合计
|
730.49
|
685.84
|
44.65
|
|||
302
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|||
302
|
30201
|
办公费
|
1.18
|
|
1.18
|
|||
301
|
30113
|
住房公积金
|
48.87
|
48.87
|
|
|||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.84
|
1.84
|
|
|||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
|||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6.00
|
|
6.00
|
|||
301
|
30103
|
奖金
|
27.52
|
27.52
|
|
|||
303
|
30302
|
退休费
|
24.58
|
24.58
|
|
|||
301
|
30101
|
基本工资
|
141.34
|
141.34
|
|
|||
302
|
30207
|
邮电费
|
1.50
|
|
1.50
|
|||
302
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|||
302
|
30208
|
取暖费
|
22.42
|
|
22.42
|
|||
302
|
30205
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
|||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.35
|
|
1.35
|
|||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
82.04
|
82.04
|
|
|||
302
|
30206
|
电费
|
1.30
|
|
1.30
|
|||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
45.93
|
45.93
|
|
|||
302
|
30229
|
福利费
|
5.73
|
|
5.73
|
|||
302
|
30228
|
工会经费
|
3.18
|
|
3.18
|
|||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
311.06
|
311.06
|
|
|||
303
|
30305
|
生活补助
|
2.66
|
2.66
|
|
|||
302
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
0.50
|
|||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门：克州南疆矿山救护队
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
**
|
**
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
||
|
|
|
|
合计
|
60.06
|
|
39.74
|
20.32
|
|
|
|
|
|
|
|
||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
救护队员培、复训
|
18.28
|
|
18.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
救护队员劳保及训练服
|
2.05
|
|
2.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
救护队员专用材料
|
2.54
|
|
2.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
预防性安全检查
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
救护队员人身意外保险
|
1.37
|
|
1.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
群众工作人员补助经费
|
20.32
|
|
|
20.32
|
|
|
|
|
|
|
|
||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
国旗台建设
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
224
|
01
|
08
|
应急救援
|
群众工作经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州南疆矿山救护队 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
10.50
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州南疆矿山救护 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算支出安排拨款，故此表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
2019年部门预算情况说明
一、关于克州南疆矿山救护队2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州南疆矿山救护队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算816.64万元。
收入预算包括：一般公共预算收入790.55万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）25.99万元。
支出预算包括：灾害防治及应急管理支出816.64万元。
二、关于克州南疆矿山救护队2019年收入预算情况说明
克州南疆矿山救护队收入预算816.64万元，其中：
一般公共预算拨款收入790.55万元，占96.81%，比上年增加67.73万元，主要原因是人员经费工资福利收入增加。
政府性基金预算未安排。
其他收入0.1万元，占0.01%，比上年增加0.1万元，主要原因是利息收入。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）25.99万元，占3.18%，比上年减少4.01万元，主要原因一是专用装备配置资金比上年结转减少33.05万元；二是新增2018年结转资金，其中公用取暖费7.42万元，设备采购资金16.04万元。
三、关于克州南疆矿山救护队2019年支出预算情况说明
克州南疆矿山救护队2019年支出预算816.64万元，其中：
基本支出756.58万元，占92.65%，比上年增加70.51万元，主要原因一是增加人员经费工资福利支出，二是增加 2018年结转的资金支出。
项目支出60.06万元，占7.35%，比上年减少6.3万元，主要原因是以前年度装备配置结转资金使用减少。
四、关于克州南疆矿山救护队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算790.55万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出790.55万元，主要用于在职41人、退休36人的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、事业单位运行支出、群众性工作支出主要是对个人的补助费。
五、关于克州南疆矿山队2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州南疆矿山队2019年一般公共预算拨款基本支出 730.49万元，比上年执行数减少97.56万元，下降11.78%。主要原因是：在职减少1人，退休减少2人，人员经费情况影响；二是2018年调资，增加了2018年人员经费。
项目支出60.06万元，比上年执行数增加25.52万元，增长73.89%。主要原因一是2019年将群众性工作支出纳入专项管理；二是增加专项业务经费，如培训费、国旗台建设费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
灾害防治及应急管理支出（224类）790.55万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急救援（08项）:2019年预算数为790.55万元，比上年执行数增加14.5万元，增长2.05%，主要原因是：2019年人员经费支出增加（人员工资增加支出）。
六、关于克州南疆矿山队2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州南疆矿山队2019年一般公共预算基本支出730.49 万元， 其中：
人员经费685.84万元，主要包括：基本工资141.34万元、津贴补贴311.06万元、奖金27.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.04万元、其他社会保障缴费45.93万元、住房公积金48.87万元、退休费24.58万元、生活补助2.66万元、奖励金1.84万元。
公用经费44.65万元，主要包括：办公费1.18万元、水费0.5万元、电费1.3万元、邮电费1.5万元、取暖费22.42万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.18万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置1.35万元。
七、关于克州南疆矿山队2019年项目支出情况说明
1、项目名称：救护队员劳保及训练服
设立的政策依据：矿山救护规程第6条：矿山救护队军事化管理 第6.5条劳动保障下6.5.3救护队着装按企业专职消防人员标准配备,劳动保护用品应按井下一线职工标准发放。
预算安排规模：2.05万元
项目承担单位：克州南疆矿山救护队
资金分配情况：2.05万元
资金执行时间：2019年1-12月
2、项目名称：预防性安全检查
设立的政策依据：根据克州财政局会议决定部署。
预算安排规模：8万元
项目承担单位：克州南疆矿山救护队
资金分配情况：预计2019年预防性安全检查工作需公务用车运行费4万元、人员的差旅费3万元；预计2019年将发生用于院落绿化方面（购买补种树苗、灌溉设施等）1万元。
资金执行时间：2019年1-12月
3、项目名称：国旗台建设
设立的政策依据：根据克州财政局会议决定部署。
预算安排规模：2.5万元
项目承担单位：克州南疆矿山救护队
资金分配情况：在单位院内建一个国旗台及相关配套设施，预计使用资金2.5万元。
资金执行时间：2019年1-12月
4、项目名称：救护队员培、复训费
设立的政策依据：根据矿山救护规程第八条矿山救护队培训与训练。
预算安排规模：18.28万元
项目承担单位：克州南疆矿山救护队
资金分配情况：其他省市培训：培训30天，3人，预计支出4.59万元；乌市培训：培训15天，2人，预计支出1.14万元；乌市复训：培训15天，26人，预计支出9.86万元；首次参加培训人员乌市培训90天，2人，预计支出2.70万元。
资金执行时间：2019年1-12月
5、项目名称：救护队员专用材料
设立的政策依据：根据矿山救护规程第7条矿山救护队装备与设施第7.6条表4 矿山救护大队(独立中队)基本装备配备标准。
预算安排规模：2.54万元
项目承担单位：克州南疆矿山救护队
资金分配情况：氧气，21瓶，0.32万元；氢氧化钙，39桶，0.59万元；其他辅助性耗材：仪器配件、药品、电缆等，1万元；训练用木板，36根，0.32万元；砖，2000个，0.1万元；方木，24根，0.26万元。
资金执行时间：2019年1-12月
6、项目名称：救护队员人身意外保险
设立的政策依据：根据矿山救护规程第6.5劳动保障下6.5.4救护队指战员除执行企业职工保险政策外,应享受人身意外伤害保险。
预算安排规模：1.37万元
项目承担单位：克州南疆矿山救护队
资金分配情况：参加人身意外伤害保险41人，保险费1.37万元
资金执行时间：2019年7月
7、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：自治州人大会议对全州预算单位预算二上重要指示精神。
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州南疆矿山救护队
资金分配情况：用于开展群众性工作支出
资金执行时间：2019年1—12月
8、项目名称：群众性工作人员补助经费
设立的政策依据：自治州人大会议对全州预算单位预算二上重要指示精神。
预算安排规模：20.32万元
项目承担单位：克州南疆矿山救护队
资金分配情况：群众性工作人员每月1800元/人，补助7人；群众性工作人员每月2600元/人，补助2人
资金执行时间：2019年1—12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：9人
补贴标准： 群众性工作访惠聚人员每人每月1800元（7人）；群众性工作人员支教每人每月2600元（2人）；
补贴范围：参加2019年群众性工作人员
补贴方式：授权支付
发放程序：报账制，直接转账收取
受益人群和社会效益：克孜勒陶乡艾杰克村村民，维护艾杰克村社会和谐，促进艾杰克村发展。
八、关于克州南疆矿山队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州南疆矿山队2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加2万元，主要原因是：2019年我队预防安全检查工作比上年多，需要使用公车出行次数明显增加；2019年我队公车数量比2018年增加一辆，增加公车运行维护费用。公务接待费增加0.2万元，主要原因是：我队专项业务工作任务同比增加。
九、关于克州南疆矿山救护队2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州南疆矿山救护队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州南疆矿山救护队日常公用经费财政拨款预算44.65万元，比上年预算增加3.07万元，增长7.38%。主要原因是：一是公用经费增加；二是依据工资数据计提的工会经费和福利费增加。
（二）政府采购情况
2019年，克州南疆矿山救护队政府采购预算42.14万元，其中：政府采购货物预算29.77万元，政府采购工程预算4.5万元，政府采购服务预算7.87万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州南疆矿山救护队占用使用国有资产总体情况是：
1.房屋13812.36平方米，价值2247.0949万元。
2.土地30180平方米，估价1元。
3.车辆8辆，价值205.63万元；其中：一般公务用车2辆，价值47.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值157.84万元。
4.办公家具价值31.46万元。
5.其他资产价值428万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年克州南疆矿山救护队未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额60.06万元。具体情况见下表：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州南疆矿山救护队
|
项目名称
|
救护队员培复训
|
|||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
18.28
|
其中：财政拨款
|
18.28
|
其他资金
|
|
项目总体目标
|
其他省市培训：培训30天，3人；乌市培训：培训15天，2人；乌市复训15天，24人；首次参加培训人员乌市培训90天，2人。
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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项目完成指标
|
成本指标
|
需要培、复训费用
|
18.28万元
|
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|||||
时效指标
|
完成时间
|
2019年1-12月
|
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|
|
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数量指标
|
参加培、复训人数
|
31人
|
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质量指标
|
培训情况
|
参加培、复训人员全部取得合格证
|
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|
|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
救灾效益
|
提高我队救援能力，减少国家及企业、群众个人的经济损失
|
|||
|
|
|||||
可持续影响指标
|
训练能力
|
保障救护队员业务培训及训练，提高我队救援能力
|
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|
|
|||||
社会效益指标
|
救援效益
|
为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障
|
||||
|
|
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生态效益指标
|
|
|
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|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
救护队员能力提高满意度
|
满意度达到90%以上
|
|||
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州南疆矿山救护队
|
项目名称
|
救护队员劳保及训练服
|
|||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
2.05
|
其中：财政拨款
|
2.05
|
其他资金
|
|
项目总体目标
|
救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供后勤保障物质。
|
|||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||
项目完成指标
|
成本指标
|
需要劳保及训练服费用
|
2.05万元
|
|||
|
|
|||||
时效指标
|
完成时间
|
2019年1-12月
|
||||
|
|
|||||
数量指标
|
需要人数
|
41人
|
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|
|
|||||
质量指标
|
劳保服质量
|
采购一批劳保用品、日常训练迷彩服等
|
||||
|
|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
救援效益
|
提高我队救援能力，减少国家及企业、群众个人的经济损失
|
|||
|
|
|||||
可持续影响指标
|
能力提升情况
|
保障救护队员业务训练，提高我队救援能力
|
||||
|
|
|||||
社会效益指标
|
救援效益
|
为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障
|
||||
|
|
|||||
生态效益指标
|
|
|
||||
|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
救护队员能力提高满意度
|
满意度达到90%以上
|
|||
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州南疆矿山救护队
|
项目名称
|
预防性安全检查
|
|||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
8
|
其中：财政拨款
|
8
|
其他资金
|
|
项目总体目标
|
完成每季度一次的南疆三地州煤矿及非煤矿山的预防性安全检查；救护队院落内绿化建设。
|
|||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||
项目完成指标
|
成本指标
|
需预防性安全检查及绿化费
|
8万元
|
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|
|
|||||
时效指标
|
完成时间
|
2019年1-12月
|
||||
|
|
|||||
数量指标
|
预防性安全检查
|
每季度一次
|
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绿化
|
补种树苗、灌溉设施
|
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质量指标
|
安全检查
|
确保矿山企业安全生产
|
||||
|
|
|||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
检查效益
|
提高我队救援能力，减少国家及企业、群众个人的经济损失
|
|||
|
|
|||||
可持续影响指标
|
安全检查持续影响
|
保障救护队员业务训练，提高我队救援能力
|
||||
|
|
|||||
社会效益指标
|
救援效益
|
为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障
|
||||
|
|
|||||
生态效益指标
|
|
|
||||
|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
受服务矿山企业满意度
|
满意度达到90%以上
|
|||
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州南疆矿山救护队
|
项目名称
|
国旗台建设
|
|||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
2.5
|
其中：财政拨款
|
2.5
|
其他资金
|
|
项目总体目标
|
在单位开展每周一次的升国旗爱国主义教育活动，建一个国旗台及相关配套设施。
|
|||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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项目完成指标
|
成本指标
|
建设一个国旗台及附属设施
|
2.5万元
|
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|
|
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时效指标
|
完成时间
|
2019年1-12月
|
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|
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数量指标
|
建设数量
|
建一个国旗台及配套设施
|
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|
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|||||
质量指标
|
建设质量
|
达到并完成竣工验收
|
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|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
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|
|
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可持续影响指标
|
国旗台持续影响
|
提高全体指战员爱国主义思想
|
||||
|
|
|||||
社会效益指标
|
爱国教育
|
确保南疆矿山救护队每周一次的升国旗爱国主义教育活动
|
||||
|
|
|||||
生态效益指标
|
|
|
||||
|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
提高指战员政治思想教育满意度
|
满意度达到90%以上
|
|||
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州南疆矿山救护队
|
项目名称
|
救护队员专用材料
|
|||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
2.54
|
其中：财政拨款
|
2.54
|
其他资金
|
|
项目总体目标
|
救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供后勤保障物质。
|
|||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||
项目完成指标
|
成本指标
|
需要专用耗材费用
|
2.54万元
|
|||
|
|
|||||
时效指标
|
完成时间
|
2019年1-12月
|
||||
|
|
|||||
数量指标
|
购置数量
|
氧气，21瓶；氢氧化钙，39桶；其他辅助性耗材：仪器配件、药品、电缆等；训练用木板，36根；砖，2000个；方木，24根。
|
||||
|
|
|||||
质量指标
|
质量标准
|
采购一批专用耗材，保证使用
|
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|
|
|||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
投入后经济效益
|
提高我队救援能力，减少国家及企业、群众个人的经济损失
|
|||
|
|
|||||
可持续影响指标
|
专用材料影响
|
保障救护队员业务训练，提高我队救援能力
|
||||
|
|
|||||
社会效益指标
|
救援效益
|
为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障
|
||||
|
|
|||||
生态效益指标
|
|
|
||||
|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
救护队员能力提高满意度
|
满意度达到90%以上
|
|||
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州南疆矿山救护队
|
项目名称
|
人身意外伤害保险
|
|||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
1.37
|
其中：财政拨款
|
1.37
|
其他资金
|
|
项目总体目标
|
救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供后勤保障。
|
|||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||
项目完成指标
|
成本指标
|
保险费用
|
1.37万元
|
|||
|
|
|||||
时效指标
|
完成时间
|
2019年1-12月
|
||||
|
|
|||||
数量指标
|
需要人数
|
41人
|
||||
|
|
|||||
质量指标
|
保险投保率
|
人身意外伤害保险率100%
|
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|
|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|||
|
|
|||||
可持续影响指标
|
保险持续影响
|
救护队员人身安全保障
|
||||
|
|
|||||
社会效益指标
|
救援效益
|
为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障
|
||||
|
|
|||||
生态效益指标
|
|
|
||||
|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
救护队员人身意外保险满意度
|
满意度达到90%以上
|
|||
|
|
|||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州南疆矿山救护队
|
项目名称
|
群众工作经费
|
|||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5
|
其中：财政拨款
|
5
|
其他资金
|
|
项目总体目标
|
全面开展群众性工作，2019年计划完成脱贫50户，建设两个集中饲养牲畜棚圈，牲畜集中饲养。
|
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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项目完成指标
|
成本指标
|
群众性工作人数
|
5人
|
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|
|
|||||
时效指标
|
完成时间
|
2019年1-12月
|
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|
|
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数量指标
|
资金投入数量
|
2019年计划完成脱贫50户，建设两个集中饲养牲畜棚圈
|
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|
|
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质量指标
|
建成质量
|
完善艾杰克村村委会建设，促进牧民增收创富，完成2019年脱贫攻坚任务
|
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|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|||
|
|
|||||
可持续影响指标
|
对村庄持续影响
|
维护艾杰克村社会和谐，促进艾杰克村生产发展
|
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|
|
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社会效益指标
|
群众脱贫效益
|
做好艾杰克村群众性工作，争取在2020年实现艾杰克村整村脱贫
|
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|
|
|||||
生态效益指标
|
|
|
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|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
艾杰克村民满意度
|
满意度达到90%以上
|
|||
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州南疆矿山救护队
|
项目名称
|
群众性工作人员补助经费
|
|||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
20.32
|
其中：财政拨款
|
20.32
|
其他资金
|
|
项目总体目标
|
开展群众性工作人员生活补助，帮助解决艾杰克村生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。。
|
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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项目完成指标
|
成本指标
|
群众性工作人数
|
群众工作7人、支教2人
|
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|
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时效指标
|
完成时间
|
2019年1-12月
|
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数量指标
|
资金投入数量
|
群众工作7人、支教2人全年生活补助20.32万元
|
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|||||
质量指标
|
群众工作人员补助经费
|
矿山救护队与艾杰克村开展群众工作的9人生活补助工作提供保障
|
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|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|||
|
|
|||||
可持续影响指标
|
对艾杰克村持续影响
|
维护艾杰克村社会和谐，促进艾杰克村生产发展
|
||||
|
|
|||||
社会效益指标
|
群众脱贫效益
|
做好艾杰克村群众性工作，争取在2020年实现艾杰克村整村脱贫
|
||||
|
|
|||||
生态效益指标
|
|
|
||||
|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
艾杰克村民满意度
|
满意度达到90%以上
|
|||
|
|
|||||
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州南疆矿山救护队
2019年1月28日
（此件公开发布）
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