克孜勒苏柯尔克孜自治州克州供销合作社 2019年部门预算公开

目 录

第一部分 克州供销社概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州供销社2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州供销社2019年收入预算情况说明

三、关于克州供销社2019年支出预算情况说明

四、关于克州供销社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州供销社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州供销社2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州供销社2019年项目支出情况说明

八、关于克州供销社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州供销社2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州供销社概况

一、主要职能

克州供销社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

克州供销社无下属预算单位，下设6 个科（室），分别为办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室及资产监督管理办公室（事业单位）。

克州供销社编制人数 17 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 3 人。实有人数 15人，其中：在职15人，增加或减少0人；退休 24人，减少1人；离休2人，增加或减少0人；遗属人员 1 人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州供销社 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州供销社2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州供销社2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 291.76万元。

收入预算全部为一般公共预算收入291.76万元。

支出预算为商业服务业等支出291.76万元。

二、关于克州供销社2019年收入预算情况说明

克州供销社收入预算291.76万元，其中：

一般公共预算291.76万元，占100%，比上年增加13.98万元，主要原因是人员增加艰边贴、调标增资及1名退休人员死亡增加抚恤金和丧葬费支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于克州供销社2019年支出预算情况说明

克州供销社2019年支出预算291.76万元，其中：基本支出271.8万元，占93.16%，比上年增加19.22万元，主要原因是人员增加艰边贴、调标增资。

项目支出19.96万元，占6.84%，比上年减少5.24万元，主要原因是开展群众工作人员减少，人员生活补助费减少。

四、关于克州供销社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算291.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州供销社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州供销社2019年一般公共预算拨款基本支出271.8万元，比上年执行数减少58.99万元，下降21.7%。主要原因是：开展群众工作人员减少，人员生活补助费减少。1名退休职工死亡，减少退休费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）基本支出271.8万元，占93.16 %。

2.一般公共服务（类）项目支出19.96万元，占6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2019年预算数为291.76万元，比上年执行数减少39.04万元，下降13.38%，主要原因是：开展群众工作人员减少，人员生活补助费减少。1名退休职工死亡，减少退休费用。

六、关于克州供销社2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州供销社2019年一般公共预算基本支出271.8万元， 其中：

人员经费262.76万元，主要包括：基本工资65.06万元、津贴补贴83.07万元、奖金5.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.82万元、其他社会保障缴费22.19万元、住房公积金15.26万元、离休费24.88万元、退休费19.84万元、生活补助0.44万元、奖励金0.78万元。

公用经费9.04万元，主要包括：办公费0.93万元、印刷费0.3万元、水费0.05万元、电费0.1万元、取暖费0.84万元、差旅费1.7万元、维修（护）费0.15万元、会议费、公务接待费0.2万元、劳务费0.2万元、工会经费0.92万元、福利费1.65万元、办公设备购置2万元。

七、关于克州供销社2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2019年1月---12月

（二）项目名称：群众工作人员生活补助费

设立的政策依据：开展群众工作，关心关爱基层工作人员。

预算安排规模：12.96万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：12.96万元

资金执行时间：2019年1月---12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：每人每天60元

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：阿克陶县玉麦乡阿玛希村全体村民，帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。

八、关于克州供销社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州供销社2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元]；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于克州供销社2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州供销社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州供销社机关运行经费财政拨款预算 9.04 万元，比上年预算增加0.21万元，增长2.32%。主要原因是增加1 人，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019年，克州供销社政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州供销社占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值7万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额19.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表（一）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表（二）

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.克州供销社2019年预算公开说明.docx

      2.克州供销社2019年部门预算公开表.xls

      3.20210521_克孜勒苏柯尔克孜自治州克州供销合作社.pdf

      4.20190126_2O19年克孜勒苏自治州本级部门预算报表.pdf

克州供销社

2019年1月26日

（此件公开发布）