克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管局 2019年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州农牧机械管理局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州农机局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农机局2019年收入预算情况说明
三、关于克州农机局2019年支出预算情况说明
四、关于克州农机局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农机局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农机局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农机局2019年项目支出情况说明
八、关于克州农机局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农机局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州农机局概况
一、主要职能
克州农机局的主要职能为贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策;制定全州农业机械化发展规划并负责组织实施;组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训;指导农业机械化社会化服务网络建设,组织开展农业机械社会化服务;指导全州农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作;组织进行农业机械试验鉴定;负责农业机械安全生产及监督管理工作;负责组织农业机械参加农田作业及作业质量、作业收费的监督管理;负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作;完成自治州人民政府交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
克州农机局无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、安监科、科教科、市场监管科、管理科。
克州农机局编制数28名,实有人数43人,其中:在职 26人,减少2人;退休17人,减少1人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门: 克州农机局 单位:万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款(补助)
|
448.18
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
448.18
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
11.58
|
其他收入
|
3.1
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
481.17
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
451.28
|
小 计
|
492.75
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
41.47
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
492.75
|
支 出 合 计
|
492.75
|
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州农机局 单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
492.75
|
448.18
|
|
|
|
|
3.1
|
|
41.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
492.75
|
448.18
|
|
|
|
|
3.1
|
|
41.47
|
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州农机局 单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
206
|
01
|
99
|
其他科学技术管理事务支出
|
11.58
|
|
11.58
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
12.69
|
|
12.69
|
213
|
01
|
01
|
行政运行(农业)
|
468.48
|
386.82
|
81.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
492.75
|
386.82
|
105.93
|
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州农机局 单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
448.18
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
448.18
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
448.18
|
448.18
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
448.18
|
小 计
|
448.18
|
448.18
|
|
单位上年结余
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
448.18
|
支 出 总 计
|
448.18
|
448.18
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州农机局
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
448.18
|
378.18
|
70
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
448.18
|
378.18
|
70
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州农机局
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30113
|
住房公积金
|
24.56
|
24.56
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.40
|
1.40
|
0.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
24.93
|
24.93
|
0.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
102.01
|
102.01
|
0.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
2.40
|
0.00
|
2.40
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.46
|
0.00
|
1.46
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
2.64
|
0.00
|
2.64
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
132.33
|
132.33
|
0.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
15.26
|
15.26
|
0.00
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
42.05
|
42.05
|
0.00
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.90
|
0.00
|
0.90
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
3.01
|
0.00
|
3.01
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
7.26
|
0.00
|
7.26
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
||
|
|
合计
|
378.18
|
351.04
|
27.13
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
表七:
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门:克州农机局
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
213
|
01
|
99
|
行政运行(农业)
|
服务器运行维护费
|
30.60
|
0.00
|
30.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
213
|
01
|
01
|
行政运行(农业)
|
群众工作经费
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
213
|
01
|
01
|
行政运行(农业)
|
群众工作人员生活补助
|
32.40
|
0.00
|
0.00
|
32.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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70.00
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0.00
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37.60
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32.40
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表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州农机局单位:万元
合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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5.16
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4.26
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4.26
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0.9
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表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位: 单位:万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注:本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州农机局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州农机局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算492.75万元。
收入预算包括:一般公共预算448.18万元、其他收入3.1万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)41.47万元等。
支出预算包括:农林水支出481.17万元,科学技术支出11.58万元。
二、关于克州农机局2019年收入预算情况说明
克州农机局收入预算492.75万元,其中:
一般公共预算448.18万元,占90.95%,比上年增加57.4万元,主要原因是增加人员工资,增加大型工程机械监管平台租赁费。
政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元。
其他收入3.1万元,占0.65%,比上年减少6.9万元,主要原因是2018年财政拨入科技项目经费,今年没有安排该项资金。
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)41.47万元,占7.92%,比上年增加38.47万元,主要原因是今年结余里安排的项目资金较多,今年结余包括:2017年自治区财政扶持农机化发展专项资金0.69万元,2018年自治区财政扶持农机化发展资金12万元,2017年科技项目资金3.58万元,2018年科技项目资金8万元,大型工程机械设备监控中心建设费11.66万元,群众工作经费3.96万元,2018年福利费1.11万元,工会费0.47万元。
三、关于克州农机局2019年支出预算情况说明
克州农机局2019年支出预算492.75万元,其中:
基本支出386.82万元,占78.5%,比上年增加0.75万元,主要原因:一是增加人员经费,职工工资调资,二是有人员变动:调出3人,调入1人,开除1人。
项目支出105.93万元,占21.49%,比上年49.28万元增加56.65万元,主要原因是2018年项目支出只是群众工作生活补助,而2019年预算中增加了专项资金的加入,将2018年结余的专项资金和可预见的农机专项资金纳入预算中,所以项目支出比2018年预算增加。
四、关于克州农机局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入总预算448.18万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于克州农机局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
2019年克州农机局一般公共预算基本支出378.18万元,比上年执行数减少77.99万元,下降17.09 %。主要原因是:一是2018年执行数中包含当年追加工资,中央艰边,普调工资等,而2019年预算中只含人员工资和办公经费;二是减少人员:调出3人,调入1人 ,开除1人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出(213)448.18万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出(213)财政事务农业(01)行政运行(01):2019年预算数为448.18万元,比上年执行数增加30.96万元,增加7.42%,主要原因是:2019年增加大型工程机械检测平台租赁费,调增人员工资。
六、关于克州农机局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州农机局2019年一般公共预算基本支出378.18万元, 其中:人员经费351.04万元,主要包括:基本工资102.01万元、津贴补贴132.33万元、奖金8.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.05万元、其他社会保障缴费24.93万元、住房公积金24.56万元、退休费15.26万元、奖励金1.4万元等。
公用经费27.13万元,主要包括:办公费3万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费2.4万元、取暖费3.01万元、差旅费1万元、公务接待费0.9万元、工会经费1.46万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费3.26万元、办公设备购置7.26万元、印刷费0.5万元、维修(护)费1万元等。
七、关于克州农机局2019年项目支出情况说明
1、专项业务费
(1)项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:根据州财政2019年预算编制内容
预算安排规模:中村7万元
项目承担单位:克州农机局
资金分配情况:水费0.2万元;电费1万元;邮电费0.3万元;公务用车维护费1万元;印刷费0.8万元;办公用品及设备采购3.7万元。
资金执行时间:2019年1月1日—12月31日
(2)项目名称:服务器运行维护费(大型工程机械检测平台)
设立的政策依据:工作需要
预算安排规模:30.6万元
项目承担单位:克州农机局
资金分配情况: 2019年度租赁费30.6万元
资金执行时间:2019年1月1日—12月31日
二、对个人补贴的项目支出
项目名称:群众工作人员生活补助
设立的政策依据:根据州财政2019年预算编制内容
预算安排规模:32.4万元
项目承担单位:克州农机局
资金分配情况:按月平均分配
资金执行时间:2019年1月1日—2019年12月31日
资金来源:财政全额拨款
补贴人数:15人
补贴标准:长期开展群众工作人员:15人×0.18万元×12个月=32.4万元;
补贴范围:开展群众工作人员
补贴方式:发放至个人
发放程序:每月根据群众工作工组汇总考勤表,由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。
受益人群和社会效益:主要是发放给群众工作人员用于开展工作的生活补助,为农民增收创业提供帮助。
八、关于克州农机局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.26万元,公务接待费0.9万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算。公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行维护费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则,与上年保持一致。
九、关于克州农机局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州农机局2019年在预算中未安排政府性基金预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,克州农机局本机关运行经费财政拨款27.13万元,比上年减少1.29万元,下降4.54%,主要原因是今年减少2人,结合本单位具体的运行情况,对维修费支出进行了适当的减少,邮电费、水费、办公用品及设备采购、办公费等支出预算进行了适当的调整。
(二)政府采购情况
2019年,州农机局部门政府采购预算26.13万元,其中:政府采购货物预算18.92万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7.21万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.13万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.77万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州农机局占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋855.5平方米,价值32.75万元。
2.车辆4辆,价值59.25万元;其中:一般公务用车3辆,价值55.47万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值3.77万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值117.57万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额70万元。具体情况见下表:
财政支出绩效目标申报表
(2019年度)
预算单位
|
克州农机局
|
项目名称
|
群众工作经费
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项目资金(万元)
|
年度资金总额:
|
7万元
|
其中:财政拨款
|
7万元
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其他资金
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项目总体目标
|
因公共安全工作需要而产生的经费主要日常工作产生办公用品、访贫问苦、为群众送服务、送温暖、开展各项活动。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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中村7万元
|
7万元
|
|||
时效指标
|
到2019年12月项目资金使用率
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≧95%
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数量指标
|
2019年2月至12月完成相关工作
|
≧95%
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质量指标
|
墩巴格村(中村)
|
7万元
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项目效益指标
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经济效益指标
|
解决群众生产生活困难、举办各类活动
|
7万元
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|||||
可持续影响指标
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通过开展群众工作解决困难
|
≥75%
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|||||
社会效益指标
|
帮助群众解决生产生活困难
|
100%
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|||||
生态效益指标
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
受益人员满意度
|
≧95%
|
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|
填报单位:克州农机局
预算单位
|
克州农机局
|
项目名称
|
服务器运行维护费 (大型工程机械检测平台)
|
|||
项目资金(万元)
|
年度资金总额:
|
30.6
|
其中:财政拨款
|
30.6
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其他资金
|
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项目总体目标
|
付大型工程机械监管平台2019年度租赁费
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
|
成本指标
|
大型工程机械监管平台租赁费
|
30.6万元
|
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|
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时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
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结束时间
|
2019年12月
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数量指标
|
大型工程机械监管平台租赁
|
场地、网络及设备租赁
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质量指标
|
提高大型工程机械监管平台监管
|
≥95%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
|
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社会效益指标
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是否有利于社会和谐稳定
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是
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资金使用重大违规违纪问题
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无
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生态效益指标
|
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|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
大型工程机械监管满意度
|
≥95%
|
填报单位:克州农机局
填报单位:克州农机局
预算单位
|
克州农机局
|
项目名称
|
群众工作人员生活补助
|
|||
项目资金(万元)
|
年度资金总额:
|
32.4万元
|
其中:财政拨款
|
32.4万元
|
其他资金
|
|
项目总体目标
|
通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
|
成本指标
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群众工作生活补助标准 |
21600元/人/年
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时效指标
|
兑现时限
|
2019年1月-12月
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||||
数量指标
|
开展群众工作人员人数
|
15人
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||||
质量指标
|
年底对工作总体情况进行考核
|
1次
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项目效益指标
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经济效益指标
|
群众工作生活补助标准
|
1800元/人/月
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可持续影响指标
|
通过开展群众工作解决困难
|
≥75%
|
||||
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社会效益指标
|
帮助群众解决生产生活困难
|
100%
|
||||
|
|
|||||
生态效益指标
|
|
|
||||
满意度指标
|
满意度指标
|
受益群众人员满意度
|
≥75%
|
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(五)其他需说明的事项
无其他说明事项
第四部分 名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、农机局2019年部门预算公开.xlsx
克州农机局
2019年1月25日
(此件公开发布)