克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局 2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州文物局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州文物局预算公开表
一、克州文物局收支总体情况表
二、克州文物局收入总体情况表
三、克州文物局支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州文物局预算情况说明
一、关于克州文物局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州文物局2019年收入预算情况说明
三、关于克州文物局2019年支出预算情况说明
四、关于克州文物局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州文物局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州文物局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州文物局2019年项目支出情况说明
八、关于克州文物局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州文物局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州文物局单位概况
一、主要职能
贯彻《文物保护法》和《博物馆条例》国家有关法律、法规、政策，并监督检查《文物保护法》的贯彻落实；制定自治州有关文物和博物馆保护管理工作的地方性法规、规章草案；编制自治州文物、博物馆事业的发展规划，并组织实施；负责全州各文物景点的考古调查、勘探、保护、管理、维修工程项目的报审批工作。参与大中型基本建设项目中的文物保护，研究制定文物保护修复方案，并监督实施；申报自治州内重点文物保护单位和文化遗产推荐工作；划定重点文物保护单位的保护范围和建设控制地带，审核文物保护单位建设控制地带内的建设工程；负责《文物保护法》和有关文物法律、法规、条例、政策的贯彻实施。负责自治州文物行政执法监督工作，配合有关部门依法查处文物违法、违章案件。指导县（市）文物部门的文物保护管理工作；组织开展文博业务工作的交流与协作；负责自治州馆藏文物鉴定、调拨的申报审批和管理工作；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；负责文物商店的审批和监管工作；制定文物、博物馆系统专业人员技术培训规划；组织开展文物、博物馆系统的文物科学研究和科学保护管理工作；负责文物建筑修缮，抢险加固和迁（复）建设工程审核报批工作，并组织验收；审核文物保护单位的迁移、改建和拆除工程。
二、机构设置及人员情况
克州文物局无下属预算单位，下设三个科室，分别是:综合业务科，文物保护科，文物执法科。
克州文物局编制数18，实有人数12人，其中：在职12人减少1人;退休5人,增加1人;离休0人，增加或减少0人。
第二部分2019年克州文物局预算公开表
表一：
克州文物局收支总体情况表
编制部门：克州文物局单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
167.12
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
167.12
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
305.13
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本年收入小计
|
167.12
|
本年支出小计
|
305.13
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
138.01
|
230 转移性支出
|
0.00
|
收入总计
|
305.13
|
支出总计
|
305.13
|
表二：
克州文物局收入总体情况表
填报部门：克州文物局单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
207
|
02
|
01
|
行政运行费(文物)
|
305.13
|
167.12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
138.01
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
305.13
|
167.12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
138.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：
克州文物局支出总体情况表
编制部门：克州文物局 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
合计
|
305.12
|
300.36
|
4.76
|
207
|
02
|
01
|
行政运行 （文物）
|
305.12
|
300.36
|
4.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州文物局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
167.12
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
167.12
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
167.12
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
167.12
|
小 计
|
|
167.12
|
|
上年结余（不包含国库支付额度结
|
138.01
|
230 转移性支出
|
0.00
|
|
|
收 入 总 计
|
167.12
|
支 出 总 计
|
167.12
|
167.12
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门:克州文物局 单位:万元
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
01
|
行政运行（文物）
|
167.12
|
162.36
|
4.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
167.12
|
162.36
|
4.76
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州文物局
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
0.44
|
0.44
|
0.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.25
|
0.00
|
1.25
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
4.02
|
4.02
|
0.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
48.26
|
48.26
|
0.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
11.66
|
11.66
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.18
|
0.18
|
0.00
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19.55
|
19.55
|
0.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.95
|
9.95
|
0.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
62.60
|
62.60
|
0.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
3.75
|
3.75
|
0.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.69
|
0.00
|
0.69
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
162.36
|
160.42
|
1.94
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门：克州文物局
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207
|
02
|
01
|
|
群众工作人员补助
|
4.76
|
0
|
0
|
4.76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
4.76
|
0
|
0
|
4.76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州文物局 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：我单位未安排财政拨款三公经费，故此表为空。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州文物局 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。
第三部分 2019年克州文物局预算情况说明
一、关于克州文物局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州文物局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 305.13万元。
收入预算包括：一般公共预算167.12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）138.01万元等。
支出预算包括：文化体育与传媒（类）支出305.13万元。
二、关于克州文物局2019年收入预算情况说明
克州文物局收入预算305.13万元，其中：一般公共预算167.12 万元，占54.77%，比上年减少15.88万元，2018年年底退休一人，减少一名遗属人员工资。
政府性基金预算0万元,占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无政府性基金预算拨款安排的收入。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）138.01 万元，占45.23 %，比上年减少141.99万元，主要原因是2014年收到的27处烽燧专项资金一部分在2018年支付了27处烽燧理工程，因此结余比上年减少。
三、关于克州文物局2019年支出预算情况说明
克州文物局2019年支出预算305.13万元，其中：
基本支出 300.36万元，占98.4 %，比上年减少166.14万元，主要原因是 ：2018年12月份退休1人.减少群众工作队和群众工作人员生活补助。减少遗属人员一名。
项目支出4.76万元，占1.6 %，比上年减少18.74万元，主要原因：减少群众工作人员补助和群众工作队补助，故此2019年此项资金减少。
四、关于克州文物局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算167.12万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：文化体育与媒体支出167.12万元，主要用于支付职工工资，津补贴，社会保障缴费，住房公积金及公用经费，群众工作补助等。
五、关于克州文物局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州文物局2019年一般公共预算拨款基本支出 162.36 万元，比上年执行数减少了34.33万元。主要原因是2018年退休了一人。减少了遗属人员一名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒支出（类）167.12万元，占100 %。
2.行政运行支出对应的基本支出162.36万元，是指人员经费支出和公用经费支出，占97.15 ％；项目支出4.76万元是指群众工作补助经费，占2.85％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2019年预算数为167.12万元，比上年执行数减少113.66万元，下降40.47%，主要原因是： 2018年年底艰苦边远地区补贴补发20个月，基本工资补发6个月。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度）138.01万元，比上年执行数增加了53.96万元，增长62.27%，主要原因是：2018年拨付博物馆免费开放专项资金，文物保护专项资金，基本支出结余等。
六、关于克州文物局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州文物管理局2019年一般公共预算基本支出162.36 万元，其中：人员经费160.42万元，主要包括：基本工资48.26万元、津贴补贴62.60万元、奖金4.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.55万元、其他社会保障缴费9.95万元、住房公积金11.66万元、退休费3.75万元、生活补助0.44万元、奖励金0.18万元。
公用经费1.94万元，主要包括：工会经费0.69万元、福利费1.25万元。
七、关于克州文物局2019年项目支出情况说明
（一）克州文物局无项目支出，专项业务费
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
（二）2019年克州文物局属于对个人补贴的项目
（1）项目名称：群众工作人员个人补助
（2）设立的政策依据：党的群众路线
（3）预算安排规模：4.76万元
（4）项目承担单位：克州文物管理局
（5）资金分配情况：群众工作人员补助经费4.76万元.
（6）资金执行时间：2018年1月至12月
（7）资金来源：财政拨款
（8）补贴人数：2人
（9）补贴标准：2600／1人／1月,1800／1人／1月
（10）补贴范围：群众工作人员
（11）补贴方式：按月发放
（12）发放程序：会议研究，公示，申请，发放
（13）受益人群和社会效益：进一步加强了群众工作
八、关于克州文物局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.
2019年，克州文物局 “三公经费”财政拨款预算数为0万元,其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公经费”财政拨款预算比上年增加(减少)0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因是:年初预算未安排因公出国（境）人员经费；公务用车购置费为0万元,未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：年初预算未安排公务用车购置费】；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：公务用车运行费从博物馆免费开放专项资金和文物保护专项资金里支付；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：公务用车运行费从博物馆免费开放专项资金和文物保护专项资金里支付；
九、关于克州文物局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州文物局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（表9）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年克州文物局本级及下属0家行政单位，0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.94万元，比上年预算增加0.09万元，增长4.86%。主要原因是 ：2019年预算，福利费增加0.06万元，工会费增加0.03万元。
（二）政府采购情况
2019年，克州文物局及下属单位政府采购预算18.6 万元，其中：政府采购货物预算16.6万元，政府采购工程预算0，政府采购服务预算2万元。
2019年度克州文物局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州文物局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2 辆，价值43 万元；其中：一般公务用车1辆，价值24万元；执法执勤用车1辆，价值19 万元；
3.办公家具价值65万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年克州文物局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额4.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州文物局
|
项目名称
|
群众工作人员生活补助
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||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
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4.76万元
|
其中：财政拨款
|
4.76万元
|
其他资金
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无
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项目总体目标
|
利用2.16万元群众工作人员补助，通过群众工作，进一步促进农民增收，推进脱贫攻坚。利用2.6万元支教工作补助经费，进一步推进乡村教育事业发展。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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良好
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良好
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良好
|
良好
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时效指标
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2019年1月至12月
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每月按标准发
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数量指标
|
良好
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每月按标准发放
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|||||
良好
|
每月按标准发放
|
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质量指标
|
良好
|
达到良好的质量标准
|
|||||
良好
|
达到良好的质量标准
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
良好
|
达到良好的经济效益
|
||||
良好
|
达到良好的经济效益
|
||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
|||||
良好
|
良好
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社会效益指标
|
良好
|
达到良好效益
|
|||||
良好
|
达到良好效益
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||||||
生态效益指标
|
良好
|
达到良好效益
|
|||||
良好
|
达到良好效益
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众工作人员满意度
|
90%
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(五）其他需说明的事项
克州文物局无其他需说明事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入，经营收入，其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用因公出国（境）费0元，公共用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表.xls
2、文物局.pdf
克州文物管理局
2019年1月25日
（此件公开发布）
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