克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 克州第三小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州第三小学预算公开表

一、克州第三小学收支总体情况表

二、克州第三小学收入总体情况表

三、克州第三小学支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州第三小学预算情况说明

一、关于克州第三小学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州第三小学2019年收入预算情况说明

三、关于克州第三小学2019年支出预算情况说明

四、关于克州第三小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州第三小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州第三小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州第三小学2019年项目支出情况说明

八、关于克州第三小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州第三小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州第三小学单位概况

　 一、主要职能

我校是一所全日制小学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数，编制和管理权限，负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

　 二、机构设置及人员情况

克州第三小学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、党建人事处、总务处、教务处、德育处、财务室、保卫处。

克州第三小学编制数77，实有人数 248人，其中：在职215人，增加25人； 退休 33人，减少1人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分2019年克州第三小学预算公开表

表一：

克州第三小学收支总体情况表

编制部门：克州第三小学单位：万元

表二：

克州第三小学收入总体情况表

填报部门：克州第三小学单位：万元

表三：

克州第三小学支出总体情况表

编制部门：克州第三小学单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州第三小学单位：万元

表五：

表六：

表七：

说明：克州第三小学2019年没有安排项目支出，故此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州第三小学单位：万元

说明：克州第三小学2019年没有安排“三公”经费支出，故此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州第三小学单位：万元

说明： 克州第三小学2019年没有使用政府基金预算拨款安排支出，故此表为空表。

第三部分 2019年克州第三小学预算情况说明

一、关于克州第三小学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州第三小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2640.49万元。

收入预算包括：一般公共预算2503.63万元、上级补助收入136.86万元等。

支出预算包括：教育支出2640.49万元。

二、关于克州第三小学2019年收入预算情况说明

克州第三小学收入预算 2640.49万元，其中：

一般公共预算2503.63万元，占 94.8%，比上年增加602.6万元，主要原因是2018年预算在职人数191人，新聘教师25人，故2019年预算核定收入增加；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入资金136.86万元，占 5.2%，比上年增加50.65万元，主要原因是学生人数较上年增加，自治区补助城乡义务教育保障机制生均公用经费较上年增加，故上级补助收入增加；

三、关于克州第三小学2019年支出预算情况说明

克州第三小学2019年支出预算2640.49万元，其中：

基本支出2640.49万元，占100%，比上年增加565.45万元，主要原因是学生及教师人数较上年增加，相关费用增加，同时新增采购各类所需设备等。

项目支出0万元，占0%，比上年减少3.2万元，主要原因是2018年项目支出是群众工作人员生活补助，本年度预算未安排项目支出。

四、关于克州第三小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2503.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出2503.63万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。

五、关于克州第三小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州第三小学2019年一般公共预算拨款基本支出2503.63万元，比上年执行数2566.53万元，减少62.9万元，下降2.45%。主要原因是2018年年初追加2017年新聘28人的工资，故一般公共预算拨款基本支出比上年执行数减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2503.63万元，其中：基本支出2503.63万元，占教育支出的100%，主要是人员经费支出和公用经费支出；项目支出为0万元，本年度财政未安排此项目支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为2503.63万元，比上年执行数2623.19万元，减少119.56，下降4.56%。主要原因是2018年年初追加2017年新聘28人的工资，故一般公共预算拨款基本支出比上年执行数减少；

上级补助收入预算数为136.86万元，比上年执行数增加 136.86万元，增长100 %，主要原因是：2018年决算时未把上级补助收入列入决算数据，列入其他收入决算数据上。

六、关于克州第三小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州第三小学2019年一般公共预算基本支出2503.63万元， 其中：

人员经费2444.76万元，主要包括：基本工资744.93万元、津贴补贴998.35万元、奖金62.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费310.43万元、其他社会保障缴费118.37万元、住房公积金184.60万元、退休费24.47万元、生活补助0.44万元、奖励金1.09万元等。

公用经费 58.87万元，主要包括：取暖费28.29万元，工会经费10.92万元、福利费19.66万元等。

七、关于克州第三小学2019年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：属于对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州第三小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州第三小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州第三小学属于科级单位，单位没有车辆，未产生接待费。

九、关于克州第三小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州第三小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州第三小学下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.8万元，比上年预算减少43.54万元，下降42.51%。主要原因是本年度财政拨款预算基本支出公用经费支出上未安排办公费，水费，电费，印刷费等公用支出。

（二）政府采购情况

2019年，克州第三小学政府采购预算61.26万元，其中：政府采购货物预算61.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州第三小学占用使用国有资产总体情况为715.76

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值264.13万元。

4.其他资产价值 451.63万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州第三小学2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州第三小学2019年预算公开说明及报表.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

2019年1月27日

（此件公开发布）