克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台2019年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州电视台概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州电视台预算公开表
一、克州电视台收支总体情况表
二、克州电视台收入总体情况表
三、克州电视台支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州电视台预算情况说明
一、关于克州电视台2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州电视台2019年收入预算情况说明
三、关于克州电视台2019年支出预算情况说明
四、关于克州电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州电视台2019年项目支出情况说明
八、关于克州电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州电视台概况
一、主要职能
克州电视台主要职能：播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务：电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。主要职责：
一、贯彻执行党和国家有关广播影视电视新闻宣传，把握正确的舆论导向。
二、组织实施单位的体制改革工作；负责相关专业技术职称评审及申报工作。
三、负责单位的绩效考核；
四、承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州电视台无下属预算单位，下设11个科室，分别是：总编室、新闻中心、汉语综合频道、维语综合频道、柯语综合频道、帕米尔影视频道、技术维护中心、节目部、播控中心、广告中心、办公室。
克州电视台编制数80，实有人数101人（含聘用3人），其中：在职101人，减少8人；退休15人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。
第二部分2019年克州电视台预算公开表
表一：
克州电视台收支总体情况表
编制部门：克州电视台 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
1230.2
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
1230.2
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
57.94
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
1799.59
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
1288.14
|
本 年 支 出 小 计
|
1799.59
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
511.45
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
1799.59
|
支 出 总 计
|
1799.59
|
表二：
克州电视台收入总体情况表
填报部门：克州电视台 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 207
|
08
|
05
|
电视
|
1799.59
|
1230.2
|
|
|
|
57.94
|
|
|
|
|
511.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
表三：
克州电视台支出总体情况表
编制部门：克州电视台 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
207
|
8
|
5
|
电视
|
1799.59
|
1689.41
|
110.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1799.59
|
1689.41
|
110.18
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州电视台单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
1230.2
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
1230.2
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
1230.2
|
1230.2
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
1230.2
|
本 年 支 出 小 计
|
1230.2
|
1230.2
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
511.45
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1230.2
|
支 出 总 计
|
1230.2
|
1230.2
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州电视台
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
207
|
8
|
5
|
电视
|
1230.2
|
1177.96
|
52.24
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
1230.2
|
1177.96
|
52.24
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州电视台
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30302
|
退休费
|
11.59
|
11.59
|
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
302
|
30209
|
物业管理费
|
0.70
|
|
0.70
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
5.00
|
|
5.00
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.52
|
1.52
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
5.00
|
|
5.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
26.55
|
26.55
|
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
12.22
|
12.22
|
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
318.61
|
318.61
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
138.51
|
138.51
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8.00
|
|
8.00
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
5.00
|
|
5.00
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
4.60
|
|
4.60
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
456.94
|
456.94
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
4.77
|
|
4.77
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
28.14
|
|
28.14
|
||
302
|
30205
|
水费
|
3.60
|
|
3.60
|
||
302
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
1.06
|
1.06
|
|
||
302
|
30214
|
租赁费
|
1.50
|
|
1.50
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
51.74
|
51.74
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
81.74
|
81.74
|
|
||
302
|
30215
|
会议费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
8.58
|
|
8.58
|
||
|
|
合计
|
1177.96
|
1100.48
|
77.48
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州电视台
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
207
|
8
|
5
|
电视
|
电视台节目制作费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
207
|
8
|
5
|
电视
|
聘用人员工资
|
15.12
|
|
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
207
|
8
|
5
|
电视
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
207
|
8
|
5
|
电视
|
有线电视补助费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
207
|
8
|
5
|
电视
|
群众工作人员补助经费
|
15.12
|
|
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
52.24
|
|
22
|
30.24
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州电视台 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
8.3
|
|
8
|
|
8
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州电视台 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：克州电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年克州电视台预算情况说明
2019年克州电视台预算情况说明
一、关于克州电视台2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州电视台2019年所有收入和支出均纳入克州电视台预算管理。收支总预算1799.59万元。
收入预算包括：一般公共预算1230.2万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）511.45万元。
支出预算包括：文化体育与传媒支出1799.59万元。
二、关于克州电视台2019年收入预算情况说明
克州电视台收入预算1799.59万元，其中：
一般公共预算1230.2万元，占68.36%，比上年增加54.68万元，主要原因是2018年中追加了艰苦边远地区补贴、岗位工资、薪级工资、高定工资等基本工资。2019年克州电视台新大楼取暖费增加21.2万元等；
政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入；
上级补助收入57.94万元，占3.22%，比上年增加57.94万元，主要原因是中央广电大功率无线覆盖经费及自治区广电大功率无线覆盖经费为自治区拨专项经费，上年未将此资金列入预算，故今年增加。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）511.45万元，占28.42%，比上年增加456.93万元，主要原因:2018年底结余自治区拨公共文化服务体系专项经费400万元，中央广电大功率无线覆盖运行经费37.84万元，自治区广电大功率无线覆盖经费16.36万元，电视台节目制作费及有线电视补助费2.96万元等。
三、关于克州电视台2019年支出预算情况说明
克州电视台2019年支出预算1799.59万元，其中：
基本支出1689.41万元，占93.88%，比上年1171.36万元增加518.05万元，主要原因是1、2018年中追加了人员经费，基本工资，增加离休费。2、2019年克州电视台新大楼取暖费增加21.2万元。3、上年结余自治区拨公共文化服务体系专项经费400万元等。
项目支出110.18万元，占6.12%，比上年58.68增加51.5万元，主要原因是2019年将自治区拨专项经费列入预算中，故项目支出增加。
四、关于克州电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1230.2万元。
克州电视台收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：文化体育与传媒支出1230.2万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
五、关于克州电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州电视台2019年一般公共预算拨款基本支出1177.96万元，比上年执行数减少120.36万元，减少9.27%。主要原因是：2018年中追加了艰苦边远地区补贴、岗位工资、薪级工资、高定工资等基本工资，离休费，都涉及以前年度补发，2019年预算中为当年增资后的支出，不涉及补发，故预算数比上年执行数少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒支出（类）：1230.2万元，占100%。其中：基本支出1177.96万元，占95.75%，基本支出主要是指人员经费及日常公用经费支出。项目支出：52.24万元，占4.25% ，主要是群众工作人员补助经费、电视台节目制作费、有线电视补助费及聘用人员工资等项目。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:2019年预算数为1230.2万元，比上年执行数减少646.53万元，减少34.45%，主要原因是：2018年中追加了艰苦边远地区补贴、岗位工资、薪级工资、高定工资等基本工资，离休费等都涉及以前年度补发，2019年预算中为当年增资后的支出，不涉及补发。2018年自治区拨公共文化服务体系专项资金400万元，2019年预算为安排此资金。故2019年预算数较上年相比减少。单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）：2019年预算数为511.45万元，比上年执行数增加10.78万元，增加2.11%，主要原因是：2019年预算的上年结余中列入了其他收入，而上年执行数中未列入其他收入，故2019年预算数增加。上级补助收入：2019年预算数为57.94万元，比上年执行数增加57.94万元，增加100%，主要原因是：因自治区拨中央广电大功率无线覆盖经费及自治区广电大功率无线覆盖经费在上年执行过程中未列入上级补助收入中，2019年预算时按要求将中央广电大功率无线覆盖专项经费及自治区广电大功率无线覆盖专项经费列入上级补助收入，故2019年预算中上级补助收入增加。
六、关于克州电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州电视台2019年一般公共预算基本支出1177.96万元，其中：
人员经费1100.48万元，主要包括：基本工资318.61万元、津贴补贴456.94万元、奖金26.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.51万元、其他社会保障缴费51.74万元、住房公积金81.74万元、离休费12.22万元、退休费11.59万元、生活补助1.06万元、奖励金1.52万元。
公用经费77.48万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费3.6万元、邮电费0.1万元、取暖费28.14万元、物业管理费0.7万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费1.5万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、工会经费4.77万元、福利费8.58万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置4.6万元。
七、关于克州电视台2019年项目支出情况说明
一、项目支出、专项业务费：
1、项目名称：克州电视台有线电视补助费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州电视台
资金分配情况：设备维护，保证安全播出等
资金执行时间：2019年1月-12月
2、项目名称：克州电视台节目制作费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州电视台
资金分配情况：节目制作过程中产生的费用等
资金执行时间：2019年1月-12月
3、项目名称：克州电视台群众工作经费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州电视台
资金分配情况：群众工作经费
资金执行时间：2019年1月-12月
二、属于对个人补贴的项目支出：
1、项目名称：克州电视台聘用人员经费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：15.12万元
项目承担单位：克州电视台
资金分配情况：聘用人员经费
资金执行时间：2019年1月-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：7人
补贴标准：每人每月1800元
补贴范围：克州电视台聘用人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：克州电视台聘用人员，激励其积极工作，提升干事创业信心
2、项目名称：克州电视台群众工作人员补助经费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：15.12万元
项目承担单位：克州电视台
资金分配情况：用于群众工作
资金执行时间：2019年1月-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：7人
补贴标准：每人每月1800元
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作
八、关于克州电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0.3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少0万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，较上年无变动，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增；公务接待费增加减少0万元，较上年无变动，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增。
九、关于克州电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州电视台本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.48万元，比上年预算增加22.23万元，增长28.69%。主要原因是2019年克州电视台新大楼取暖费增加21.2万元，福利费工会经费增加1.03万元。
（二）政府采购情况
2019年，克州电视台及下属单位政府采购预算534.05万元，其中：政府采购货物预算500.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34万元。
2019年度克州电视台面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州电视台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值16.68万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值16.68万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值277万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年克州电视台预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额52.24万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电视台
|
项目名称
|
电视台节目制作费
|
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
10
|
其中：财政拨款
|
10
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其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
新闻制作、节目制作过程中产生的费用（记者差旅费、节目制作费、制作设备维护、公务用车运行维护费）等，为克州电视台创新更好的节目，播出优质的新闻。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
|
记者差旅费
|
3.9万元
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制作设备维护费
|
2.9万元
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节目制作费、公务用车运行维护费
|
3.2万元
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时效指标
|
记者差旅费
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2019年1月-12月
|
|||||
制作设备维护费
|
2019年1月-12月
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节目制作费、公务用车运行维护费
|
2019年1月-12月
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数量指标
|
记者差旅费
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记者县市、乡镇采访
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制作设备维护费
|
更换广播电视节目制作*非线性编辑器、广播电视设备*4K摄像机
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节目制作费、公务用车运行维护费
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记者采访用车的运行维护费
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质量指标
|
电视台节目制作费
|
达到标准
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
电视台节目制作费
|
良好
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可持续影响指标
|
记者差旅费
|
在一定时期内发挥影响
|
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制作设备维护费
|
在一定时期内发挥影响
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节目制作费、公务用车运行维护费
|
在一定时期内发挥影响
|
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社会效益指标
|
电视台节目制作费
|
克州电视台创新更好的节目，播出优质的新闻，传播正能量。
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生态效益指标
|
电视台节目制作费
|
良好
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满意度指标
|
满意度指标
|
记者差旅费
|
达到90%以上
|
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制作设备维护费
|
达到90%以上
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|
节目制作费、公务用车运行维护费
|
达到90%以上
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电视台
|
项目名称
|
有线电视补助费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5
|
其中：财政拨款
|
5
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
克州电视台有线电视补助经费5万元，主要用于克州电视台涉及新闻节目播出、传输、设备维护等的相关经费。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
|
安全播出设备、制作设备维护费
|
5万元
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时效指标
|
安全播出设备、制作设备维护费
|
2019年1月-12月
|
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|
|
||||||
数量指标
|
安全播出设备、制作设备维护费
|
更换、维修广播电视节目制作安全播出设备
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质量指标
|
安全播出设备、制作设备维护费
|
达到标准
|
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|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
安全播出设备、制作设备维护费
|
良好
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|
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可持续影响指标
|
安全播出设备、制作设备维护费
|
在一定时期内发挥影响
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
安全播出设备、制作设备维护费
|
克州电视台创新更好的节目，播出优质的新闻，传播正能量。
|
|||||
|
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||||||
生态效益指标
|
安全播出设备、制作设备维护费
|
良好
|
|||||
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满意度指标
|
满意度指标
|
安全播出设备、制作设备维护费
|
达到90%以上
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电视台
|
项目名称
|
聘用人员工资
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
15.12
|
其中：财政拨款
|
15.12
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
克州电视台聘用人员经费151200元，主要用于聘用人员工资。
|
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
|
聘用人员工资
|
15.12万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
聘用人员工资
|
2019年1月-12月
|
|||||
|
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||||||
数量指标
|
聘用人员工资
|
7人
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|||||
|
|
||||||
质量指标
|
聘用人员工资
|
达到标准
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||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
聘用人员工资
|
良好
|
||||
|
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||||||
可持续影响指标
|
聘用人员工资
|
在一定时期内发挥影响
|
|||||
|
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||||||
社会效益指标
|
聘用人员工资
|
解决再就业问题
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|
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生态效益指标
|
聘用人员工资
|
良好
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满意度指标
|
满意度指标
|
聘用人员工资
|
达到90%以上nian
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电视台
|
项目名称
|
群众工作经费
|
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
7
|
其中：财政拨款
|
7
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
主要用于开展文体活动，、慰问困难群众取得良好社会效果。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
|
群众工作经费
|
7万元
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时效指标
|
群众工作经费
|
2019年1月-12月
|
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数量指标
|
群众工作经费
|
主要用于开展文体活动，、慰问困难群众取得良好社会效果。
|
|||||
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||||||
质量指标
|
群众工作经费
|
达到标准
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
群众工作经费
|
良好
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||||
|
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可持续影响指标
|
群众工作经费
|
在一定时期内发挥影响
|
|||||
|
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社会效益指标
|
群众工作经费
|
主要用于开展文体活动，、慰问困难群众取得良好社会效果。
|
|||||
|
|
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生态效益指标
|
群众工作经费
|
良好
|
|||||
|
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||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
群众工作经费
|
达到90%以上
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||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电视台
|
项目名称
|
群众工作人员补助
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
15.12
|
其中：财政拨款
|
15.12
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
主要用于开展群众工作，确保服务群众工作落到实处，取得良好的社会效果。
|
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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项目完成指标
|
成本指标
|
群众工作人员补助
|
15.12万元
|
||||
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||||||
时效指标
|
群众工作人员补助
|
2019年1月-12月
|
|||||
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数量指标
|
群众工作人员补助
|
7人
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质量指标
|
群众工作人员补助
|
达到标准
|
|||||
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
群众工作人员补助
|
良好
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
群众工作人员补助
|
在一定时期内发挥影响
|
|||||
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社会效益指标
|
群众工作人员补助
|
用于开展群众工作，确保服务群众工作落到实处，取得良好的社会效果。
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|||||
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||||||
生态效益指标
|
群众工作人员补助
|
良好
|
|||||
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||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
群众工作人员补助
|
达到90%以上
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（五）其他需说明的事项
无其他说明事项
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表 (1).xls
克州电视台
2019年1月20日
（此件公开发布）
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