克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2019年部门预算公开

第三部分 2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于克州中心血站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中心血站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算401.97万元。

收入预算包括：一般公共预算158.34万元、上级补助收入40.00万元、事业单位经营收入160.00万元、其他收入35.00万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.63万元。

支出预算包括：卫生健康支出401.97万元。

二、关于克州中心血站2019年收入预算情况说明

克州中心血站收入预算401.97万元，其中：

一般公共预算158.34万元，占39.39%，比上年减少14.84万元，主要原因是单位缩减开支厉行节约；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

上级补助收入资金40万元，占9.95%，比上年增加40万元，主要原因是单位需购买医疗设备；

事业单位经营收入160万元，占39.80%，比上年增加10万元，主要原因是医院用血量增大；

其他收入35万元，占8.71%，比上年增加35万元，主要原因是单位需购买医疗设备；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.63万元，占2.15%，比上年减少4.2万元，主要原因是事业单位经营收入有结余。

三、关于克州中心血站2019年支出预算情况说明

克州中心血站2019年支出预算401.97元，其中：

基本支出361.97万元，占90.05%，比上年增加65.97万元，主要原因是工资福利待遇增大。

项目支出40万元，占9.95%，比上年增加0万元，主要原因是本年要安装全疆联网血费报销系统，预算30万元，与2018年项目预算中的血液管理系统金额一致。

四、关于克州中心血站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算158.34万元。

收入预算包括：收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出158.34万元，主要用于：人员经费135.06万元；公用经费13.28万元；房屋租赁费用10万元。

五、关于克州中心血站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心血站2019年一般公共预算拨款基本支148.34万元，比上年执行数减少10.93万元，减少6.86%。主要原因是：单位厉行节约。

克州中心血站2019年一般公共预算拨款项目支出10万元，比上年执行数减少31.65万元，减少75.99%。主要原因是：单位缩减了一般预算拨款项目支出的费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出158.34万元，占100%。其中：基本支出148.34万元，占93.68%，主要用于人员经费及日常办公经费；项目支出10万元，占6.32%，主要用于献血屋房屋租赁费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）采供血机构（06项）：2019年预算数为158.34万元，比上年执行数减少42.58万元，下降21.19%，主要原因是：基本支出经费压减，全年支出缩小。

2.上级补助收入：2019年预算数为40万元，比上年执行数增加40万元，增加100%，主要原因是：单位需购买医疗设备。

3.事业单位经营收入：2019年预算数为160万元，比上年执行数减少47.99万元，减少23.07%，主要原因是：单位合理预估收入。

4.其他收入：2019年预算数为35万元，比上年执行数增加35万元，增加100%，主要原因是：单位需安装全疆联网血费报销系统。

六、关于克州中心血站2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心血站2019年一般公共预算基本支出148.34万元，其中：

人员经费135.06万元，主要包括：基本工资39.29万元、津贴补贴54.55万元、奖金4.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.66万元、其他社会保障缴费6.81万元、住房公积金9.86万元、退休费2.53万元、奖励金0.89万元。

公用经费13.28万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万元、水费0.50万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、取暖费3.49万元、物业管理费0.50万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.80万元、培训费0.20万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.58万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费1.00万元。

七、关于克州中心血站2019年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

项目名称：房屋租赁费及血费报销系统费用

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款10万元

其他收入30万元

资金执行时间：2019年4月

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州中心血站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心血站2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购车计划；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是单位厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因是预算无变动。

九、关于克州中心血站2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心血站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2019年，克州中心血站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算148.34万元，比上年预算增加15.16万元，增加11.38%。主要原因是单位职工工资增加。

（二）政府采购情况

2019年，克州中心血站及下属单位政府采购预算125.20万元，其中：政府采购货物预算123万元，政府采购服务预算2.20万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州中心血站使用国有资产总体情况为：

1.房屋1483平方米，价值158.11万元。

2.车辆1辆，价值7.14万元；特种专业技术用车车辆1辆，价值7.14万元。

3.办公家具价值16.51万元。

4.其他资产价值566.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆经费20万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额40万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克州中心血站无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州中心血站2019年预算公开.doc

附件2：克州中心血站2019年预算公开.pdf

克州中心血站

2019年2月8日

（此件公开发布）