新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会(总商会)2019年预算公开说明
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州工商联部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克州工商联2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分克州工商联2019年部门预算情况说明
一、关于克州工商联2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州工商联2019年收入预算情况说明
三、关于克州工商联2019年支出预算情况说明
四、关于克州工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州工商联2019年项目支出情况说明
八、关于克州工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州工商联2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门单位概况
一、主要职能
克州工商联是民主党派机关,主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,是联系非公有制经济的桥梁纽带作用,做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士,履行好社会责任,向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。
二、机构设置及人员情况
克州工商联是无下属预算单位,下属3个科室,分别为办公室、业务科、非公党员工作部。
我单位编制数9个,实有人数7人,其中:在职7人,减少2人,因组织调整州直其他部门任职;退休5人,减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州工商联单位:万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
124.46
|
201 一般公共服务支出
|
149.13
|
一般公共预算
|
124.46
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
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215 资源勘探信息等支出
|
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216 商业服务业等支出
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|
|
217 金融支出
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|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
124.46
|
本 年 支 出 小 计
|
149.13
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
24.67
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
149.13
|
支 出 总 计
|
149.13
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门: 克州工商联单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
28
|
01
|
行政运行(民主党派及工商联事务)
|
149.13
|
124.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.67
|
201
|
28
|
01
|
行政运行(民主党派及工商联事务)
|
149.13
|
124.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.67
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州工商联单位:万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
28
|
01
|
行政运行(民主党派及工商联事务)
|
149.13
|
124.23
|
24.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
149.13
|
124.23
|
24.9
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州工商联单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
124.46
|
201 一般公共服务支出
|
124.46
|
124.46
|
|
一般公共预算
|
124.46
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
124.46
|
本 年 支 出 小 计
|
124.46
|
124.46
|
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
24.67
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
124.46
|
支 出 总 计
|
124.46
|
124.46
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州工商联
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
28
|
01
|
行政运行(民主党派及工商联事务)
|
124.46
|
104.32
|
20.14
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
||
|
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|
|
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|
|
||
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
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|
|
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|
||
|
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|
||
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|
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|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
124.46
|
104.32
|
20.14
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州工商联
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.77
|
0.77
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
5.20
|
5.20
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.57
|
11.57
|
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.40
|
|
0.40
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
2.31
|
2.31
|
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.99
|
7.99
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
6.83
|
6.83
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
27.73
|
27.73
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
0.70
|
|
0.70
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.73
|
|
0.73
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
37.98
|
37.98
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.40
|
|
0.40
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
104.32
|
100.39
|
3.93
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门:克州工商联
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
28
|
01
|
行政运行(民主党派及工商联事务)
|
群众工作人员生活补助
|
8.64
|
|
|
8.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
28
|
01
|
行政运行(民主党派及工商联事务)
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
28
|
01
|
行政运行(民主党派及工商联事务)
|
政企联合办公经费
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
20.14
|
|
11.50
|
8.64
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克工商联单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1.00
|
|
0.50
|
|
0.50
|
0.50
|
1.00
|
|
0.50
|
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州工商联单位:万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:2019年没有安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州工商联2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.13万元。
收入预算包括:一般公共预算124.46万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)24.67万元。
支出预算包括:一般公共服务支出149.13万元。
二、关于克州工商联2019年收入预算情况说明
2019年部门收入预算149.13万元,其中:
一般公共预算124.46万元,占83.24%,比上年减少19.73万元,主要原因2名领导因组织调整到其他工作岗位,减少工资性支出。
政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是上下年均未安排政府性基金预算;
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)24.67万元,占16.76%,比上年增加20.51万元,主要原因是2018年群众工作经费未付款,准备2019年手续补全后付款。
三、关于克州工商联2019年支出预算情况说明
克州工商联2019年支出预算149.13万元,其中:
基本支出124.13万元,占83.24%,比上年减少5.26万元,主要原因2名领导因组织调整到其他工作岗位,减少工资性支出。
项目支出24.9万元,占16.76%,比上年增加10.2万元,主要增加群众性工作经费和群众性生活补助费。
四、关于克州工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算124.46万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:一般公共服务支出124.46万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。
五、关于克州工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州工商联2019年一般公共预算拨款基本支出124.46万元,比上年预算数减少19.73万元,下降13.68%,主要原因是:减少人员工资性支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(201)124.46万元,占100 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务(201)财政事务(28)行政运行(01):2019年预算数为124.46万元,比减少19.73万元,下降13.68%,主要原因是:减少人员工资性支出。
六、关于克州工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明
我单位2019年一般公共预算基本支出124.46万元。其中:
人员经费100.39万元,主要包括:基本工资27.73万元、津贴补贴37.98万元、奖金2.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元、其他社会保障缴费7.99万元、住房公积金6.83万元、退休费5.2万元、奖励金0.77万元等。
公用经费3.93万元,主要包括:办公费0.5万元、差旅费0.7万元、邮电费0.2万元,电费0.4万元,公务接待费0.5万元、工会经费0.4万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费0.5万元等。
七、关于克州工商联2019年项目支出情况说明
(一)项目名称:政企联合办公经费
设立的政策依据:为进一步组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。教育引导非公有制经济人士,履行好社会责任,向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等,所设立专项经费。
预算安排规模:4.5万元
项目承担单位:克州工商联
资金分配情况:用于非公有制经济工作
资金执行时间:2019年
资金来源:财政拨款
受益人群和社会效益:为全州非公有制企业宣传党方针政策,传递正能量。
(二)项目名称:群众工作人员生活补助
设立的政策依据:开展群众工作,关心关爱基层工作人员。
预算安排规模:8.64万元
项目承担单位:克州工商联
资金执行时间:2019年1月-12月
资金来源:财政拨款
补贴人数:4人
补贴标准:每人每天60元
补贴范围:群众工作人员
补贴方式:按月补贴
发放程序:财政审批
受益人群和社会效益:克州工商联在基层工作的派出人员,帮助农牧民发展生产,脱贫致富。
(三)项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:克州访惠聚工作点在阿克陶县玉麦乡比尼克其村,该村有1600余人口,6个小队,是深度贫困村。该村在历年工作队的引领带动和村民的共同努力下于2020年摘帽。为发展当地经济,巩固脱贫攻坚成果,在财政的积极支持下,加大资金帮扶力度。
预算安排规模:7万元
项目承担单位:克州工商联
资金分配情况:7万元
资金执行时间:2019年1月-12月
八、关于克州工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置万元,公务用车运行费0.5万元,公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,未安排预算。公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元,主要原因是节约经费开支;公务接待费增加0.4万元,主要原因是加大非公有制经济政策宣传,光彩扶贫工作,增加接待开支经费。
九、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.93万元,比上年预算增加1.05万元,减少21.08%。
(二)政府采购情况
2019年,克州工商联政府采购预算1万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2017年底,单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋108平方米,价值0万元。
2.车辆1辆,价值14.6万元;其中:一般公务用车1辆,价值14.6万元;无执法执勤用车辆,价值0万元;无其他车辆辆,价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值16.26万元,其中办公桌椅价值6.92万元,电脑服务设备价值9.34万元。
单位价值50万元以上大型设备台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额20.14万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州工商联
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项目名称
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群众工作性经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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7
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其中:财政拨款
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7
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其他资金
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项目总体目标
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1.为阿克陶县玉麦乡比尼克其村开展群众工作经费。
2.通过开展群众工作,提升村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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按大中小村不同标准,中村每村补助7万元
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7万元
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时效指标
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开始时间
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2019年1月
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结束时间
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2019年12月
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数量指标
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改善村委会办公条件
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开展群众工作补助人员
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≥30人
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质量指标
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提升村干部工作效率
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≥80%
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项目效益指标
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经济效益指标
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带动贫困人口增收
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人均收入增收 元
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可持续影响指标
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提升基层组织服务意识
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≥80%
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社会效益指标
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受益村委会干部人数
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受益村民人口数量
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≥85%
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生态效益指标
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村委会环境改善程度
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≥85%
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满意度指标
|
满意度指标
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群众满意度
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≥90%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州工商联
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项目名称
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政企联合工作经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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4.5
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其中:财政拨款
|
4.5
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其他资金
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项目总体目标
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加大全州非公有制经济人士培训、调研、学习,为促进全州非公有制人士两个健康发展。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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为促进全州非公有经济
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全州各县市
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时效指标
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项目执行时间
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全年
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数量指标
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做好40家企业培训工作,召开会议3次,调研4次
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全州非公有制企业
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质量指标
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通过培训学习促进全州非公有制经济健康成长,教育引导履行好社会责任
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通过调研了解企业生产困难需求,做好党委政府参谋助手
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项目效益指标
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经济效益指标
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开展4次调研,4次会议
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宣传党的优惠政策,规模以企业100余家企业受益
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可持续影响指标
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做好党委政府联系非公有经济桥梁与纽带
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宣传党的优惠政策,规模以企业100余家企业受益
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社会效益指标
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做好党委政府联系非公有经济桥梁与纽带
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宣传党的优惠政策,规模以企业100余家企业受益
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生态效益指标
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群众满意度
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≧ 85%
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满意度指标
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满意度指标
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(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、2019年部门预算公开表.xls
克州工商联
2019年1月27日
(此件公开发布)