克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院2019年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州中级人民法院单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州中级人民法院部门2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州中级人民法院部门2019年收入预算情况说明
三、关于克州中级人民法院部门2019年支出预算情况说明
四、关于克州中级人民法院部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州中级人民法院部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州中级人民法院部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州中级人民法院部门2019年项目支出情况说明
八、关于克州中级人民法院部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州中级人民法院部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州中级人民法院单位概况
一、主要职能
克州中级人民法院主要职能：
（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。
（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效率的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。
（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。
（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。
（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。
（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
（八）依法行使司法执行权和司法决定权。
（九）依法决定国家赔偿。
二、机构设置及人员情况
克州中级人民法院部门预算包括：克州中级人民法院本级，无下属预算单位。
克州中级人民法院下设14个科室，分别是：政治部、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、刑庭、监察室、行政庭、民一庭、民二庭、法警队、办公室、财装处。
克州中级人民法院编制数96，其中：行政 90个，工勤6个。截止2018年12月实有人数 90人，其中：在职 90人，增加或减少 0人，较上年无变化； 退休44人，增加或减少0人，较上年无变化。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一： 部门收支总体情况表
编制部门： 克州中级人民法院 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
1449.10
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
1449.10
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
1649.10
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
1449.10
|
小 计
|
1649.10
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
200.15
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
|
支 出 合 计
|
1649.10
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州中级人民法院 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 204
|
05
|
01
|
行政运行
|
1649.10
|
1449.10
|
|
|
|
|
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1649.10
|
1449.10
|
|
|
|
|
|
|
200
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州中级人民法院 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 204
|
05
|
01
|
行政运行
|
1649.10
|
1591.98
|
57.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1649.10
|
1591.98
|
57.12
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州中级人民法院单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
1508.22
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
1508.22
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
2103.27
|
2103.27
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
1508.22
|
小 计
|
2103.27
|
2103.27
|
|
| 单位上年结余
|
595.05
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
2103.27
|
支 出 总 计
|
2103.27
|
2103.27
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州中级人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 204
|
05
|
01
|
行政运行
|
1508.22
|
1463.62
|
44.60
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
1508.22
|
1463.62
|
44.60
|
||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州中级人民法院
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
151.18
|
151.18
|
0
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
86.49
|
86.49
|
0
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
367.33
|
367.33
|
0
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
5.24
|
0
|
5.24
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
43.02
|
43.02
|
0
|
||
| 302
|
30208
|
取暖费
|
36.27
|
0
|
36.27
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
100
|
0
|
100
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
15
|
0
|
15
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
8
|
0
|
8
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
30.61
|
30.61
|
0
|
||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
8.98
|
8.98
|
0
|
||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
4
|
0
|
4
|
||
| 302
|
30216
|
培训费
|
4
|
0
|
4
|
||
| 302
|
30202
|
印刷费
|
1
|
0
|
1
|
||
| 303
|
30204
|
抚恤金
|
5.49
|
5.49
|
0
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
88.11
|
88.11
|
0
|
||
| 303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
505.86
|
21.06
|
|
||
| 302
|
30206
|
电费
|
15
|
0
|
15
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
484.8
|
0
|
484.8
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
356.10
|
356.10
|
0
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
9.45
|
0
|
9.45
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
59.25
|
0
|
59.25
|
||
|
|
|
合计
|
2058.67
|
1158.37
|
900.3
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门：克州中级人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
| 204
|
05
|
01
|
行政运行
|
联建工作经费
|
10
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 204
|
05
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员补助经费
|
34.6
|
0
|
34.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
44.6
|
|
44.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州中级人民法院 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 104
|
0
|
100
|
0
|
100
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州中级人民法院 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 204
|
05
|
01
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州中级人民法院2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州中级人民法院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2103.27万元。
收入预算包括：一般公共预算1508.22万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）595.05万元。
支出预算包括：公共安全支出1508.22万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）595.05万元。
二、关于克州中级人民法院2019年收入预算情况说明
克州中级人民法院收入预算 2103.27元，其中：一般公共预算1508.22万元，占71.70%，比上年增加了59.12万元，主要原因是：工资提高了；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）595.05万元，占 28.30%，比上年增加395.05万元，主要原因:2018年形成支出后,账面结余增加,2019年预算相应增加 。
三、关于克州中级人民法院单位2019年支出预算情况说明
克州中级人民法院2019年支出预算2103.27 元，其中：基本支出2058.67万元，占97.87%，比上年增加609.57万元，主要原因是新建办公楼增加办公设备购置和人员工资增加。
项目支出44.6万元，占2.13%，比上年减少12.52万元，主要原因是群众工作经费减少。
四、关于克州中级人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1508.22万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括一般公共服务1508.22万元。
五、关于克州中级人民法院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州中级人民法院2019年一般公共预算拨款基本支出1508.22万元，比上年执行数增加了59.12万元，减少了9%。主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务1508.22万元，占71.70%。主要指人员经费和公用经费
2.公共安全支出1508.22万元,占71.70%。主要指人员经费和公用经费
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共安全服务（类）公共安全（款）行政运行（项）:2019年预算数为1508.22万元，比上年执行数增加59.12万元，上升4 %，主要原因是：人员工资增加。
六、关于克州中级人民法院2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州中级人民法院2019年一般公共预算基本支出2058.67万元， 其中：人员经费1316.66万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费151.18万元、其他社会保障缴费86.49万元、基本工资367.33万元、退休费43.02万元、奖励金30.61万元、生活助费8.98万元、抚恤金5.49万元、住房公积金88.11万元、津贴补贴446.63万元、奖金85.02万元。
公用经费130.61万元，主要包括：工会经费5.24万元、取暖费36.27万元、公务用车运行维护费100万元、差旅费15万元、水费8万元、公务接待费4万元、培训费4万元、印刷费1万元、电费15万元、福利费9.45万元，其他484.8万元。
七、关于克州中级人民法院2019年项目支出情况说明
项目名称：群众工作经费
立的政策依据：州委统一安排,单位派出群众工作17人,支教4人
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州中级人民法院
资金分配情况：2个行政村，1个村5万元，用于为民办实事，解决群众的困难。
资金执行时间：2019年1月至2019年12月
资金来源：财政全额拨款
项目名称：群众工作人员补助经费
立的政策依据：州委统一安排
预算安排规模：47.12万元
项目承担单位：克州中级人民法院
资金分配情况：17人*1800/月*12月=367200元, 17人*2600/月*10月=104000,资金执行时间：2019年1月至2019.12月
资金来源：财政全额拨款
补贴人数：17人
补贴标准：1800元/月
补贴范围：中级人民法院群众工作人员
补贴方式：统一发放
发放程序：经单位领导审核，财政审批后，拨付
受益人群和社会效益：阿克陶县塔尔乡巴格村和巴格艾格孜村群众
八、关于克州中级人民法院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州中级人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为34万元，其中：因公出国（境）费0万元,，公务用车购置0万元，公务用车运行费30万元，公务接待费4万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少38.84万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少38.84万元，主要原因是按财政要求压缩车辆运行费，主要有燃油费和车辆维护费降低；公务接待费减少0.64万元，主要原因是减少了公务接待人次。
九、关于克州中级人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州中级人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年克州中级人民法院的机关运行经费财政拨款预算数 281万元，比上年预算减少408.45万元，下降145.35 %。主要原因是，办案业务经费和装备经费为当年实际发生额，预算未安排。
（二）政府采购情况
2019年，克州中级人民法院及下属单位政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州中级人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋6337平方米，价值 445.09万元。
2.车辆18 辆，价值338.43万元；其中：一般公务用车 3辆，价值 63.98万元；执法执勤用车13 辆，价值229.95万元；其他车辆 2辆，价值44.50万元。
3.办公家具价值150 万元。
4.其他资产价值 520.51万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位：克州中级人民法院
| 项目名称
|
群众工作经费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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| 主管部门
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克州中级人民法院
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项目实施单位
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克州中级人民法院
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| 项目起止时间
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2019.1-2019.12
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项目负责人
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马强 |
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| 项目资金（万元）
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资金总额：24万元
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| 财政拨款：24万元
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| 自有资金0
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| 经营性收入0
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| 其他收入0
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| 其他
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| 单位职能阐述
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审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件
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| 项目概况
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1、用于我院在阿克陶县塔尔乡开展群众工作所需经费4，用于开展群众工作的为民办实事经费10万元，解决牧民们的生产生活困难。
2、10万元用于补助开展群众工作的工作人员生活补助。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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州委统一安排
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| 项目申报的可行性
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为民办实事，解决农牧民的生产生活困难
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| 项目申报的必要性
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开展为民办事，服务群众
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、群众工作
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2019.1
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2019.12
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| 2、生活补助
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2019.1
|
2019.12
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| ……
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|
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||||
……
（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开.xlsx_(009001)克州中级人民法院.xlsx
克州中级人民法院
2019 年1 月25日
（此件公开发布）
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