克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心 2019 年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州动物疾控中心单位概况一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州动物疾控中心 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于克州动物疾控中心 2019年收入预算情况说明
三、关于克州动物疾控中心 2019年支出预算情况说明
四、关于克州动物疾控中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州动物疾控中心 2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州动物疾控中心 2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州动物疾控中心 2019 年项目支出情况说明
八、关于克州动物疾控中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州动物疾控中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释
第一部分 克州动物疾控中心单位概况
一、主要职能
在克州范围内动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查； 动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；重大动物疫病防控所需物资的组织工作；人畜共患病及重点病的防疫工作；负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作，拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情防治工作；负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。
二、机构设置及人员情况
克州动物疾控中心无下属预算单位，下设四个处室，分别是： 办公室、重大动物疾病监测科、动物食品监测科、常规动物疫情检验科。
克州动物疾控中心截至 2019年 1月 1日编制数 16人，实有
人数 27 人，其中：在职 15 人，增加或减少 1 人；退休 12 人，
增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。
表一：
第二部分2019年部门预算公开表
(详见附表）
第三部分第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州动物疾控中心 2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州动物疾控中心 2019 年所
有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 636.31万元。
收入预算包括：一般公共预算 227.05万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）409.26万元。
支出预算包括：农林水支出 636.31 万元。
二、关于克州动物疾控中心 2019 年收入预算情况说明
克州动物疾控中心收入预算 636.31万元，其中： 一般公共预算 227.05万元，占 35.68%，比上年增加
13.78万元，主要原因是①本年度单位职工的工资标准为增资后的基本工资标准，因此职工的基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费的预算与上年相比有所增加；②上年年末群众工作工作经费结余资金较多，本年度该笔经费作为项目经费，计划在 2019年度使用，因此这部分经费的预算与上年相比有所增加；
政府性基金预算 0万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；
上级补助收入资金 0万元，占 0%，比上年减少 3.90万元，主要原因是本年度未安排上级补助收入资金预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）409.26 万元，占 64.32%，比上年增加 394.56万元，主要原因是上年接近年末上级单位拨入项目资金以及部分病虫害控制、动物防疫项目结余资金，因此结余资金较多，这些项目结余资金已经过单位会议研究决定计划安排在 2019年度实施使用，
主要用于单位化验室专用材料的购置、专业工作人员的培训以及项目实施过程中车辆运行维护费用，因此本年度单位上年结余的预算与上年相比有所增加。
三、关于克州动物疾控中心 2019 年支出预算情况说明
克州动物疾控中心 2019 年支出预算 636.31 万元，其中：
基本支出 223.41万元，占 35.11%，比上年增加 13.40 万元，主要原因是本年度单位职工的工资标准为增资后的基本工资标准，因此职工的基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费的预算与上年相比有所增加。
项目支出 412.90万元，占 64.89%，比上年增加 391.04 万元，主要原因是上年接近年末上级单位拨入项目资金以及部分病虫害控制、动物防疫项目结余资金，这些项目结余资金计划安排在 2019年度实施使用，因此本年度的项目支出预算与上年相比有所增加。
四、关于克州动物疾控中心 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019 年财政拨款收支总预算 227.05 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨
款。
支出预算包括：农林水支出 227.05万元，主要用于开
展克州动物疾控中心各项工作职能而支出的公用经费，以及支付职工的工资、津补贴、社会保障缴费和住房公积金等。
五、关于克州动物疾控中心 2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州动物疾控中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出
207.09 万元，比上年执行数减少 37.56 万元，下降 15.35%。
主要原因是：①上年上调中央艰苦边远地区津贴、基本工资标准，并进行了补发；②上年年底决算时应财政部门要求， 群众工作经费和群众工作人员补助支出填列在基本支出内， 本年度预算此项支出填列在项目支出内；③上年财政追加综合治理奖金及绩效奖金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算农林水事务（213）227.05 万元，占 100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算农林水事务（213）财政事务农业（01） 事业运行（04）：2019年预算数为 227.05万元，比上年执行数减少 51.86万元，下降 20.02%。主要原因是：①上年度财政追加综合治理奖金及绩效奖金；②上年决算支出中包含部分群众工作经费及补助的结余资金，因此在本年度预算中，该部分经费根据上级工作安排，进行了相应的减少。
六、关于克州动物疾控中心 2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州动物疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出
207.09 万元， 其中：
人员经费 200.63万元，主要包括：基本工资 55.38万
元、津贴补贴 75.32万元、奖金 9.29万元、机关事业单位
基本养老保险缴费 23.12 万元、其他社会保障缴费 12.18 万
元、住房公积金 13.66 万元、退休费 9.14 万元、生活补助
1.33 万元、奖励金 1.21 万元。
公用经费 6.46 万元，主要包括：办公费 2.60 万元、水
费 0.10万元、电费 0.50万元、邮电费 0.50万元、公务接
待费 0.50万元、工会经费 0.81万元、福利费 1.45万元。
七、关于克州动物疾控中心 2019年项目支出情况说明
1、专项业务费
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州财政 2019年预算编制内容预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州动物疾控中心
资金分配情况：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、电费
0.3万元、邮电费 0.5万元、公务用车运行维护费 3万元、其他商品和服务支出 1.7万元
资金执行时间：2019年 1月 1日-12月 31日2、对个人补贴的项目支出
项目名称：群众工作补助经费
设立的政策依据：根据州财政 2019年预算编制内容预算安排规模：12.96万元
项目承担单位：克州动物疾控中心 资金分配情况：对个人和家庭的补助
资金执行时间：2019年 1月 1日-12月 31日资金来源：财政拨款
补贴人数：6 人
补贴标准：每人每月 1800元，计 12.96万元； 补贴范围：群众工作人员
补贴方式：银行代发发放程序：财政审批
受益人群和社会效益：主要是发放开展群众工作人员的生活补助，用于开展群众工作，维护社会稳定长治久安。
八、关于克州动物疾控中心 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州动物疾控中心 2019年“三公”经费财政拨款预算
数为 3.50万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用
车购置 0万元，公务用车运行费 3万元，公务接待费 0.50 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.5万元，主要原因是考虑到公务用车运行维护
的实际成本，酌情增加；公务接待费增加 0.50万元，主要原因是考虑到单位公务接待费的实际情况，增加本年度公务接待费的费用。
九、关于克州动物疾控中心 2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州动物疾控中心 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州动物疾控中心及下属 0家行政单位、0家
参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款
预算 6.46万元，比上年预算减少 0.15万元，下降 2.27%。主要原因是公用经费预算较上年进行了压缩，结合本单位具体的运行情况，对公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、办公用品及设备采购、办公费等支出预算进行了适当的减 少。
（二）政府采购情况
2019 年，克州动物疾控中心政府采购预算 398.9 万元，
其中：政府采购货物预算 395.9 万元，政府采购工程预算 0
万元，政府采购服务预算 3 万元。
2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算
金额 395.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预
算金额 395.9 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至 2018年底，克州动物疾控中心占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米，价值 0万元。
2.车辆 1辆，价值 21.98万元；其中：一般公务用车 1
辆，价值 21.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其
他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值 9.7万元。
4.其他资产价值 119.76万元。
单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值
100 万元以上大型设备 0 台（套）。
2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万
元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设
备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算
金额 19.96 万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国
（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件2：克州动物疾控中心——2019年部门预算公开表(1).xls
克州动物疾控中心
2019年 2月 6日
（此件公开发布）
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