克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2016 年部门预算公开

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2016 年部门预算公开

目录

第一部分克州畜禽繁育改良站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016 年部门预算情况说明

一、关于克州畜禽繁育改良站2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州畜禽繁育改良站2016年收入预算情况说明

三、关于克州畜禽繁育改良站2016 年支出预算情况说明

四、关于克州畜禽繁育改良站2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州畜禽繁育改良站2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州畜禽繁育改良站2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州畜禽繁育改良站2016 年项目支出情况说明

八、关于克州畜禽繁育改良站2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州畜禽繁育改良站2016 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州畜禽繁育改良站部门单位概况

一、主要职能

克州畜禽繁育改良站工作职能：认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等项工作。

二、机构设置及人员情况

克州畜禽繁育改良站无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、冻精科、监督科、业务科。

克州畜禽繁育改编制数22人，实有人数37人，其中：在职29人，增加或减少0人；退休9人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2016年克州畜禽繁育改良站部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州畜禽繁育改良站单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站 单位：万元

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站单位：万元

表六：

表七：

备注：克州畜禽繁育改良站没有项目支出，故此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州畜禽繁育改良站单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位：万元

备注：克州畜禽繁育改良站部门没有政府性基金预算支出情况，故此表为空表。

第三部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州畜禽繁育改良站2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州畜禽繁育改良站部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算369.91万元。

收入预算包括：一般公共预算3663.36万元，单位上年结余6.55万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：农林水支出369.91万元。

二、关于克州畜禽繁育改良站部门2016年收入预算情况说明

克州畜禽繁育改良站部门收入预算369.91万元，其中：

一般公共预算363.36万元，占98.22%，比上年减少135.34万元，减少27.14%，主要原因是：养老并轨，减少退休人员工资以及财政经费紧张，压缩经费。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年度和上年度均无政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）6.55万元，占1.78%，比上年减少140.00万元，主要原因是上年度项目任务基本完成，结转资金较少。

三、关于克州畜禽繁育改良站部门2016年支出预算情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2016年支出预算369.91万元，其中：

基本支出369.91万元，占100%，比上年减少42.42万元，主要原因是养老并轨，减少退休人员工资以及财政经费紧张，压缩经费

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于克州畜禽繁育改良站部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算363.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出363.36万元，主要用于开展单位职工工资、津补贴、公积金及公用经费等。

五、关于克州畜禽繁育改良站部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州畜禽繁育改良站部门2016年一般公共预算拨款基本支出363.36万元，比上年执行数减少20.34万元，下降23.12%。主要原因是：养老并轨，减少退休人员工资以及财政经费紧张，压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水支出（213）363.36万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水支出（213）财政事务农业（01）事业运行（04）：2016年预算数为363.36万元，比上年执行数减少115.31万元，下降11.87%，主要原因是：养老并轨，减少退休人员工资以及财政经费紧张，压缩经费。

六、关于克州畜禽繁育改良站部门2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2016年一般公共预算基本支出363.36万元，其中：

人员经费351.34万元，主要包括：基本工资80.39万元、津贴补贴132.31万元、奖金9万元、社会保障缴费57.84万元、住房公积金22.12万元、退休费49.21万元、生活补助0.44万元、奖励金0.04万元。

公用经费12.02万元，主要包括：办公费1.70万元、水费0.40万元、电费0.36万元、邮电费0.12万元、差旅费1.8万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.17万元、工会经费1.15万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费2.5万元、培训费0.75万元。

七、关于克州畜禽繁育改良站部门2016年项目支出情况说明

2016年未安排项目预算，项目支出情况为空表。

八、关于克州畜禽繁育改良站部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费1万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年预算调整数4.90万元，减少1.40万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少1.72万元，主要原因是本年度在做好工作的同时，对车辆进行严格控制，有效使用，安全出车，尽量减少车辆损耗；公务接待费增加0.32万元，主要原因是严格执行八项制度，严格执行接待费用管理制度，仅做上级检查工作接待。

九、关于克州畜禽繁育改良站部门2016政府性基金预算拨款情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州畜禽繁育改良站事业单位的机关运行经费财政拨款预算（0）万元，比上年度预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2016年，克州畜禽繁育改良站部门政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州畜禽繁育改良站部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋122.33平方米，价值1.20万元，是其他用房。

2.车辆2辆，价值35.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.40元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18.48万元。

3.办公家具价值3.22万元。

4.其他资产价值50.78万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州畜禽繁育改良站

备注：本年度无绩效管理的项目，故此表为空表。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件公开发布）

克州畜禽繁育改良站

2016年1月16日