第三部分 2016年克州电视台预算情况说明

2016年克州电视台预算情况说明

一、关于克州电视台2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电视台2016年所有收入和支出均纳入克州电视台预算管理。收支总预算1215.02万元。

收入预算包括：一般公共预算1185.02万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30万元等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1215.02万元等。

二、关于克州电视台2016年收入预算情况说明

克州电视台收入预算1215.02万元，其中：

一般公共预算1185.02万元，占97.53%，比上年增加415.55万元，主要原因是1、人员经费增加，2015年工资调整，人员经费增加412.31万元。2、公用经费增加3.24万元，其中差旅费增加2万元，办公用品采购增加1.24万元，2016年采访任务重，外派记者多，故公用经费增加。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30万元，占2.47 %，比上年增加20万元，主要原因:2015年单位购置设备一批，高清四频、柯维二频道设备费支出完毕，还留有质保金在次年支付，故结余增加。

三、关于克州电视台2016年支出预算情况说明

克州电视台2016年支出预算1215.02元，其中：

基本支出1184.9万元，占97.52%，比上年748.27万元增加436.63万元，主要原因是1、人员经费增加，2015年工资调整，人员经费增加412.31万元。2、公用经费增加3.24万元，其中差旅费增加2万元，办公用品采购增加1.24万元，2016年采访任务重，外派记者多，故公用经费增加。

项目支出30.12万元，占2.48%，比上年31.2万元减少1.08万元，主要原因是2016年电视台减少一名聘用人员，财政拨款减少聘用人员经费1.08万元，故项目支出减少。

四、关于克州电视台2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收入总预算1185.02万元。

克州电视台收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1185.02万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等。

五、关于克州电视台2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州电视台2016年一般公共预算拨款基本支出1154.9万元，比上年执行数减少93.11万元，下降7.46%。主要原因是：有人员减少，故人员工资福利支出减少，单位严格按照中央八项规定，压减三公经费等各项支出，故预算拨款比上年执行数减少93.11万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出（类）：1185.02万元，占100%。其中：基本支出1154.9万元，占97.46 %，基本支出主要是指人员经费及日常公用经费支出。项目支出：30.12万元，占2.54% ，主要是电视节目制作费、有线电视补助费、聘用人员工资等项目。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:2016年预算数为1185.02万元，比上年执行数减少279.06万元，下降19.06 %，主要原因是：2016年财政拨预算款时有人员减少，财政拨款减少人员经费，单位严格按照中央八项规定，压减三公经费等各项支出，故预算拨款比上年执行数减少。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）：2016年预算数为30万元，比上年执行数减少81.82万元，下降73.17%，主要原因是：上年有自治区拨付的专项资金结余，未安排在2016年预算中，故预算数比上年执行数减少。

六、关于克州电视台2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州电视台2016年一般公共预算基本支出1154.9万元，其中：

人员经费1072.84万元，主要包括：基本工资240.16万元、津贴补贴458.35万元、奖金20.01、其他社会保障缴费184.32万元、住房公积金72.03万元、离休费10.38万元、退休费86.49万元、生活补助1.06万元、奖励金0.05万元等。

公用经费82.06万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、水费4万元、电费3.5万元、邮电费0.5万元、差旅费12万元、维修（护）费8万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、工会经费3.59万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置18万元等。

七、关于克州电视台2016年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费：

1、项目名称：克州电视台有线电视补助费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：设备维护，保证安全播出等

资金执行时间：2016年1-12月

2、项目名称：克州电视台节目制作费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：节目制作过程中产生的费用等

资金执行时间：2016年1-12月

二、对个人补贴的项目支出：

1、项目名称：克州电视台聘用人员经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：15.12万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：用于聘用人员

资金执行时间：2016年yo1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：聘用人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：克州电视台聘用人员，激励其积极工作，提升干事创业信心

八、关于克州电视台2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电视台2016年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费1万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是2016年公务用车运行维护费预算与上年相比无变动，按照预算执行；公务接待费减少1万元，主要原因是严格按照八项规定控制接待费用,2016年尽量减少公务接待安排，减少公务接待预算安排。

九、关于克州电视台2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州电视台2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州电视台本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.06万元，比上年预算78.82万元增加3.24万元，增加3.95 %。主要原因是2016年电视台增加差旅费2万元，工会经费1.16万元。

（二）政府采购情况

2016年，克州电视台及下属单位政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度克州电视台面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州电视台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值16.68万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值16.68万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值145.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年克州电视台预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额30.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：克州电视台

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州电视台