克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视大学 2016年部门预算公开

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视大学2016年预算公开

目录

第一部分克孜勒苏广播电视大学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克孜勒苏广播电视大学预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分克孜勒苏广播电视大学预算情况说明

一、关于克孜勒苏广播电视大学2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏广播电视大学2016年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏广播电视大学2016年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏广播电视大学2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏广播电视大学2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏广播电视大学2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏广播电视大学2016年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏广播电视大学2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏广播电视大学2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克孜勒苏广播电视大学概况

　 一、主要职能

负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏广播电视大学下设 5个科室，分别是：办公室、教务科、学生科，总务科、计算机网络中心。

克孜勒苏广播电视大学编制数50人，实有人数 44人，其中：在职 44人，增加0人； 退休22人，减少 0人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分克孜勒苏广播电视大学预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 单位：元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：元

表五：

表六：

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 克孜勒苏广播电视大学2016年预算情况说明

一、关于克孜勒苏广播电视大学2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏广播电视大学2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1121.14万元。

收入预算包括：一般公共预算947.12万元,其他收入264.02万元。

支出预算包括：教育部门支出1121.14万元。

二、关于克孜勒苏广播电视大学2016年收入预算情况说明

克孜勒苏广播电视大学2016年收入预算1121.14万元，其中：

一般公共预算947.12万元，占78%，比上年672.82万元增加274.02万元，主要原因是 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0万元，占100%，比上年减少71万元，主要原因是2016年我单位有援疆补助资金。

单位上年结余（不包括集中支付额度结余）0万元，无。

其他收入264.02万元，为援疆资金。

三、关于克孜勒苏广播电视大学2016年支出预算情况说明

克孜勒苏广播电视大学2016支出预算1211.14万元，其中：

基本支出717.12万元，占59%，比上年672.82万元增加44.3万元，主要原因是援疆资金购买办公自动化设备，完善硬件条件。

项目支出494.02万元，占49%，比上年增加264.02，主要原因是2016我单位有援疆资金264.02万元，为了使学员有更好的学习环境，我校新建阶梯教室、多媒体机房、购买网络设备等硬件设施设备。

四、关于克孜勒苏广播电视大学2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算 947.12万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出947.12万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖学金及公用经费等。

五、关于克孜勒苏广播电视大学2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏广播电视大学2016年一般公共预算拨款基本支出717.12万元，比上年执行数增加44.3万元，增加6.6%。主要原因是：因此人员工资增加，人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出类947.12万元，占 100%。

1、基本支出：717.12万元，占76%,是指人员经费支出。

2、项目支出：230万元，占24%，是指办公经费支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）广播电视（款）广播电视学校（项）年预算数为1121.14万元，比上年执行数增加534.32万元。

六、克孜勒苏广播电视大学2016年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏广播电视大学2016年一般公共预算基本支出717.12万元， 其中：人员经费710.38万元，主要包括：基本工资175.43万元、津贴补贴240.38万元、奖金14.62万元、绩效工资1.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.81万元、其他社会保障缴费33.23万元、住房公积金43.61万元、离休费122.02万元、其他对个人和家庭的补助等1.5万元、奖励金0.11万元。

公用经费6.75万元，主要包括：工会经费2.41万元、福利费4.34万元。

七、克孜勒苏广播电视大学2016年项目支出情况说明

（一）2016年克州广播电视大学项目支出、专项业务费

1.项目名称：学员学费

设立的政策依据：2016年预算定额标准

预算安排规模：230万元

项目承担单位：克州广播电视大学

资金分配情况：用于差费、水电费、办公费等日常支出

资金执行时间：2016年1-12月

八、关于克孜勒苏广播电视大学2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏广播电视大学2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费3.5万元。

克孜勒苏广播电视大学2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2万元，主要原因是 我单位无因公出国（境）人员；公务用车购买费0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是预算与上年同样多。

九、关于克孜勒苏广播电视大学2016年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏广播电视大学无政府性基金拨款。

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克孜勒苏广播电视大学2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（表9）

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

克孜勒苏广播电视大学2016年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 0万元，主要是用于 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克孜勒苏广播电视大学及下属 0家行政单位、 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是 无。

（二）政府采购情况

2016年，克孜勒苏广播电视大学2016年及下属单位政府采购预算239.4万元，其中：政府采购货物预算110.5万元，政府采购工程预算78万元，政府采购服务预算50.9万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克孜勒苏广播电视大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋310平方米，价值 16万元。

2.车辆 1辆，价值 2.3万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 17.02万元。

4.其他资产价值 492.44万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：_(115013)克州电大.xls

（此件公开发布）

克孜勒苏广播电视大学

2016年1月25日